一一 追問

2020-01-06 17:56

老師，280的稅控盤怎么填？都是代開的發票

鄒老師 解答

2020-01-06 17:58

你好，見圖：在期初填寫0，本期發生填寫280，本期應抵扣280，實際抵扣0，期末余額280

一一 追問

2020-01-06 18:08

余額可以保留多久啊？明年如果總開專票呢？

鄒老師 解答

2020-01-06 18:10

你好，這個可以在12個月以內抵扣
明年如果總開專票，如果沒有需要補交增值稅，那超過12個月這個就作廢了，無法全額抵扣增值稅應納稅額了

一一 追問

2020-01-06 18:31

你好老師，那個表我怎么沒有找到呢，可以告訴我在哪里嗎？

鄒老師 解答

2020-01-06 18:38

你好，你是指哪個表沒有找到？（增值稅減免稅額明細表嗎？）

一一 追問

2020-01-06 18:40

是的

鄒老師 解答

2020-01-06 18:41

你好，就是你申報的增值稅申報表的一個附表（這個是表格自帶的）