真水無香Stella 追問

2020-01-06 17:38

是的，銀行回把這筆費用退回給我們，還有已經(jīng)抵扣的進(jìn)項呢？怎樣做賬？

meizi老師 解答

2020-01-06 17:50

你好   那你進(jìn)項稅要轉(zhuǎn)出處理  借銀行存款借以前年度損益調(diào)整  進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 借以前年度損益調(diào)整貸未分配利潤

真水無香Stella 追問

2020-01-06 17:55

借：銀行存款——華夏銀行 6500，貸：以前年度損益調(diào)6132.08 ，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出367.92。借：以前年度損益調(diào)整 6132.08，貸：利潤分配——未分配利潤6132.08，這樣對嗎？

meizi老師 解答

2020-01-06 17:58

嗯 是的 就是這樣來做 你記得去附表二 進(jìn)項轉(zhuǎn)出申報

真水無香Stella 追問

2020-01-06 18:04

好的，謝謝！

meizi老師 解答

2020-01-06 18:10

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