滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 17:35

之前電費都是算給我們自己直接一起付的，幾個月都是我們自己交的，也沒有分其他應收款，現在他們把錢給我們了，應該怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-06 17:36

你好，發票怎么開
還是沒有發票
之前全部做了費用嗎

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 17:41

發票不管，都做了管理費用的電費了

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 17:42

發票開的是物業的，

郭老師 解答

2020-01-06 17:44

管理費用，紅沖借管理費用貸其他應收款，借其他應收款貸，銀行存款。

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 17:50

要做兩筆分錄對吧

郭老師 解答

2020-01-06 17:52

你好，是的
兩個分錄的

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 17:53

那如果是當時多算的是不是就是直接負數，

郭老師 解答

2020-01-06 17:55

你好，退給你錢了是的，

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 18:02

沒有，這是一筆其他的費用

郭老師 解答

2020-01-06 18:06

沒有的哈多做了，借應收賬款貸管理費用

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 18:06

有哪些業務是需要我兩筆分錄這有技巧嗎

郭老師 解答

2020-01-06 18:10

你好，涉及到紅沖對方給你還沒有給的

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 18:13

如果當時做其他應收款了，歸還的時候就不用紅沖了吧

郭老師 解答

2020-01-06 18:14

做借銀存貸其他應收款就可以

滿意的小饅頭 追問

2020-01-06 18:15

那我當時的電費沒有紅沖會不會影響未分配利潤

郭老師 解答

2020-01-06 18:17

會的，你們多抵扣了所得稅

滿意的小饅頭 追問

2020-01-07 10:29

兩筆分錄做了，但是當時我沒有做其他應收款，每個月的電費就直接是借:管理費用貸:銀行存款，

郭老師 解答

2020-01-07 10:37

借其他應收款借管理費用負數。