對、 追問

2020-01-06 17:25

是分公司繳納

對、 追問

2020-01-06 17:26

那工資部分是掛應發部分的工資嗎

對、 追問

2020-01-06 17:28

借：其他應收款―工資應發（總部）貸：其他應收款（個人社保）個人所得稅  銀行存款

對、 追問

2020-01-06 17:55

在？？？？

羅老師 解答

2020-01-06 18:31

嗯，是的，這樣就行*

對、 追問

2020-01-06 18:41

那如果是計提社保呢
就這部分

對、 追問

2020-01-07 09:09

老師早上好，如果是分公司代繳總部社保，分公司掛賬，假如代繳社保是500（公司部分）個人部分200   借：其他應收款  公司500  其他應收款個人  200貸銀行存款  700

對、 追問

2020-01-07 09:24

分公司記賬：借其他應收款700（總部）貸：銀行存款
請問是這樣嗎

羅老師 解答

2020-01-07 09:52

嗯，計提社保這樣做可以的*

對、 追問

2020-01-07 10:07

不對
計提：借，其他應收款（總部）貸：其他應收款（公司）貸：其他應收款個人部分

對、 追問

2020-01-07 10:10

計提社保：借其他應收款（公司）其他應收（個人）貸：其他應收款（總部）扣款：借：其他應收款（總部）貸：銀行

對、 追問

2020-01-07 10:14

還是說代繳得社保部分不用計提

羅老師 解答

2020-01-07 11:51

代繳的你不用計提，只做代收代付就行了*