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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-01-06 17:23

在分公司辦公,是不是在分公司繳納社保這些?
可以掛往來的,總部掛,其他應付款;分部掛其他應收款

對、 追問

2020-01-06 17:25

是分公司繳納

對、 追問

2020-01-06 17:26

那工資部分是掛應發部分的工資嗎

對、 追問

2020-01-06 17:28

借:其他應收款―工資應發(總部)貸:其他應收款(個人社保)個人所得稅  銀行存款

對、 追問

2020-01-06 17:55

在????

羅老師 解答

2020-01-06 18:31

嗯,是的,這樣就行*

對、 追問

2020-01-06 18:41

那如果是計提社保呢
就這部分

對、 追問

2020-01-07 09:09

老師早上好,如果是分公司代繳總部社保,分公司掛賬,假如代繳社保是500(公司部分)個人部分200   借:其他應收款  公司500  其他應收款個人  200貸銀行存款  700

對、 追問

2020-01-07 09:24

分公司記賬:借其他應收款700(總部)貸:銀行存款
請問是這樣嗎

羅老師 解答

2020-01-07 09:52

嗯,計提社保這樣做可以的*

對、 追問

2020-01-07 10:07

不對
計提:借,其他應收款(總部)貸:其他應收款(公司)貸:其他應收款個人部分

對、 追問

2020-01-07 10:10

計提社保:借其他應收款(公司)其他應收(個人)貸:其他應收款(總部)扣款:借:其他應收款(總部)貸:銀行

對、 追問

2020-01-07 10:14

還是說代繳得社保部分不用計提

羅老師 解答

2020-01-07 11:51

代繳的你不用計提,只做代收代付就行了*

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在分公司辦公,是不是在分公司繳納社保這些? 可以掛往來的,總部掛,其他應付款;分部掛其他應收款
2020-01-06 17:23:09
就應該這樣開票,獨立核算。
2018-10-10 10:40:43
你好同學,當地0申報,你們就可以總公司統一一起申報了
2021-04-09 12:38:06
你好,可以的,需要開具發票的
2019-07-12 15:37:15
開票給總公司比較好!
2019-09-09 14:03:26
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