羅美仙 追問

2020-01-06 17:02

只是多提，那我要怎么做呢？

宋生老師 解答

2020-01-06 17:03

你好！如果只是多計提了，沖減多計提的部分就好了。

羅美仙 追問

2020-01-06 19:07

那本年利潤要做調整嗎？

宋生老師 解答

2020-01-06 19:13

您好！本年利潤需要結轉

羅美仙 追問

2020-01-06 19:17

申報上企業所得稅有繳5007.54，但是利潤總額是-92742.35，那我要沖成本嗎？

羅美仙 追問

2020-01-06 20:08

那我能把管理費用沖掉,利潤總額x0.25=5007.54

宋生老師 解答

2020-01-06 20:10

建議你先不用全部沖完，就一部分匯算清繳的時候去調

羅美仙 追問

2020-01-06 20:15

要沖費用怎么么做分錄，不沖可以嗎?匯算清繳再去調

宋生老師 解答

2020-01-07 11:53

您好！可以不沖，在匯算清繳再調。因為按實際才是對的