宋和龍 追問

2020-01-06 16:30

如圖 本期賬面應交增值稅為22081.19元     收入跟（一)  第三欄一樣    其實是每張票  稅的相加   和收入合計的計稅的差距   。請問要怎樣調整  才會賬面和申報表的增值稅金額一樣

maize老師 解答

2020-01-06 16:38

你的第3行和第1行為啥不一樣啊，   這個實務中是按發票做，這個最后交稅有差額用營業外收入或者是支出沖掉這個應交稅費未交增值稅，

宋和龍 追問

2020-01-06 17:00

第三行  是稅控盤數據   第一行是自動出來的  還不能更改    以前可以的   謝謝老師

maize老師 解答

2020-01-06 17:03

你這個超過30萬了，你這個1行和3行都是自動生成？？？我看學員反饋說可以改，不對話，你重新初始化下

宋和龍 追問

2020-01-06 17:31

是的  不能改  只能改第三欄的 改成和第一欄數據一樣才能申報   但是這樣就跟賬面和稅控數據不一樣了 ，所得稅清算與增值稅比對的時候 就會不一樣

maize老師 解答

2020-01-06 17:34

季度統計表上面實際銷售額這個是你填寫那個數據么，按1行吧，這個一般是四舍五入差額