SiQi 追問

2020-01-06 18:13

在申報表中手動填吧？

SiQi 追問

2020-01-06 18:13

會計分錄怎么做呢？

玲老師 解答

2020-01-06 18:24

原來分錄 不變 金額   負數 ，填寫附表二進項轉出

SiQi 追問

2020-01-06 20:39

進項稅額直接負數，那就相當于作廢了這筆進項，不能轉入費用嗎

玲老師 解答

2020-01-06 20:39

你原來分錄 是咋做的  ？

SiQi 追問

2020-01-06 20:42

公司買了酒 
借：管理費用 
       應交稅費- 應交增值稅 
     貸：庫存現金

玲老師 解答

2020-01-06 20:43

借管理費用貸進項轉出

SiQi 追問

2020-01-06 20:55

直接
借：管理費用
     應交稅費-進項稅額轉出
    貸：庫存現金

不用在國稅里面認證發票，是么？

玲老師 解答

2020-01-06 21:03

你好  你前面沒有認證嗎 沒認證的 先在勾選平臺認證 再填寫附表二進項轉出

SiQi 追問

2020-01-06 21:05

好的 那分錄 直接就我上面這一筆會計分錄吧？

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

認證時借管理費用，應交稅費應交增值稅，進項稅額貸庫存現金

玲老師 解答

2020-01-06 21:08

反出的分錄借管理費用貸應交稅費應交增值稅進項稅額轉出

SiQi 追問

2020-01-06 21:13

好的，謝謝了！

玲老師 解答

2020-01-06 21:13

不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！