淺笑 追問

2020-01-06 14:31

怎么填寫申報表

淺笑 追問

2020-01-06 14:31

我們開票的時候就直接開了百分之5，沒有寫差額

月月老師 解答

2020-01-06 14:36

你好，沒有開差額發票，是么，那就直接把差額寫在收入里面，你是一般納稅人還是小規模納稅人。你這樣開票應該是不正確的。

淺笑 追問

2020-01-06 14:56

是小規模納稅人，申報時有個附表一，我填好之后總是提醒不對，沒有辦法申報，我們開百分之5的金額是:1174271.46，稅額58713.57，百分之3是：122294·64，稅額是3668·83，然后附表一應該怎么填啊？

月月老師 解答

2020-01-06 14:56

你好，我看一下你的申報表。主表和附列資料。

淺笑 追問

2020-01-06 16:05

淺笑 追問

2020-01-06 16:06

您好，麻煩幫我看下這個應該怎么填寫金額

月月老師 解答

2020-01-06 16:06

你好，你的主表沒有填寫呢。

淺笑 追問

2020-01-06 17:03

我就是不知道怎么填呀，不知道該怎么填寫金額

月月老師 解答

2020-01-06 17:05

你好，你已經超過起征點了，普票3%填在第三欄，第一欄=第三欄，5%的普票填在第六行，第4行=第六行。填寫不含稅金額。

淺笑 追問

2020-01-06 17:32

淺笑 追問

2020-01-06 17:32

金額是這樣的

月月老師 解答

2020-01-06 17:34

你好，專票3%的填在第二欄，第一欄=第二欄+第三欄，5%的專票填在第五欄，第四欄=第五欄+第六欄里面。

淺笑 追問

2020-01-06 17:34

需要先填寫附表一呢，附表一怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 17:35

你好，小規模納稅人直接填主表就行，然后附列資料提取數據就可以。

淺笑 追問

2020-01-06 17:53

那我先走這個專普票的金額怎么填呢？我看了一下之前會計申報的都填了附表一，我第一次申報，實在不會

月月老師 解答

2020-01-06 18:09

你好，你先填主表，沒有差額開票附表一直接提取數據就行。

淺笑 追問

2020-01-06 18:25

就是不知道主表怎么填呢

月月老師 解答

2020-01-06 19:11

你好，第二行填15500.78，第三行106793.86，第一行=第二三行合計，第五行=22554.09，第六行=1151717.37，第四行是第五六行合計。