君臨天下 追問

2020-01-06 14:38

具體是：借 ：營業外支出        貸：其它應付款        嗎？

汪晨老師 解答

2020-01-06 14:39

你好，是的分錄正確。

君臨天下 追問

2020-01-06 14:45

另外請問老師每季度交所得稅后是不是還要反結賬一次再增加一張交所得稅的憑證，然后再結賬出利潤表？

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:02

你好，是的，不用反結賬的，正常計提、結轉即可。

君臨天下 追問

2020-01-06 15:08

那不算出利潤總額不知道所得稅是多少啊，怎么計提??？

汪晨老師 解答

2020-01-06 15:40

你好，不計提所得稅，按月結轉，看利潤多少錢再計提。