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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-01-06 14:26

你現在把這個忘記了,一個處理,你給他做一個分錄給他調回去,你之前的分錄是怎么做的?

哥本哈根沒有根 追問

2020-01-06 14:42

預算:借:事業支出 10000 貸:銀行存款 10000。  財務:借:工資福利 10000 貸:銀行 10000

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 16:42

預算會計沒有銀行存款科目呀,他只有資金結存,后面明細科目是貨幣資金。你說的沒有轉回去是什么意思?

哥本哈根沒有根 追問

2020-01-07 11:38

就是銀行扣款了,但是沒有從零余額賬戶轉錢回自有賬戶,導致出現負數

哥本哈根沒有根 追問

2020-01-07 11:39

現在怎么處理這筆賬,才能使得去年的賬平呢?

陳詩晗老師 解答

2020-01-07 12:59

你的意思是說,你的這個錢從零余額賬戶支付了沒有回到零余額,導致這里這塊變成了負數嗎?那你周公我就沒有明白啊,你這個零余額里面就沒有錢,你是怎么支付出去的呀?
你退回分錄
借,資金結存~貨幣資金,
你退回這個錢要做這個分錄借貨幣資金,你支付的時候也是從貨幣資金里面支付,就不是從零余額里面支付了。

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你現在把這個忘記了,一個處理,你給他做一個分錄給他調回去,你之前的分錄是怎么做的?
2020-01-06 14:26:14
你好 ;電費的話一般是繳納給電力局的。 一般的企業是沒有代扣代繳電費的;
2021-07-02 16:21:27
工資分配時,借:事業支出-工資福利支出-基本工資 事業支出-工資福利支出-津貼補貼 事業支出-工資福利支出-社會保障費-養老保險 事業支出-對個人和家庭補助支出-離退休工資及補貼 事業支出-對個人和家庭補助支出-住房公積金 貸:應付職工薪酬 工資發放時,借:應付職工薪酬 貸:零余額賬戶用款額度(財政零余額直接支付工資部分)
2019-02-15 15:45:39
你好,事業單位,代扣個稅、核銷個稅,一般是針對工資而言的,單位扣下個稅,代扣代繳
2019-06-12 20:23:51
借 應付職工薪酬 貸 財政撥款收入
2019-12-10 16:41:14
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