沫沫 追問

2020-01-06 15:13

結轉到本年利潤里的

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:16

你好 是按多少金額來結轉的？

沫沫 追問

2020-01-06 15:34

是按月預提的房租費5103，也就每月結轉了。今年一共預提了9個月的 也就是45927，我現在拿到發票了 我沖今年的金額也就是45927，

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:37

你好 那就是你少結轉了，你本來管理費用是61236  而你僅結轉了45927

沫沫 追問

2020-01-06 15:41

今年的是9個月的，61236中有15309是18年度的，在今年5月之前沒有取得發票，在19年12月份才開具的18年10月-19年9月的發票，在匯算前沒有做調增最后3個月的，我就做了第一步，也就是上面的第一問

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:46

你好 知道的 第一步賬做平了，但是同學的管理費用是多少就需要結轉多少的

沫沫 追問

2020-01-06 15:46

管理費用-房租明細科目每月結轉都是平的，只是現在我沖掉之前計提時的分錄，我就沖的今年9個月的費用，付的時候分錄寫的是61236，因為發票上是這個金額，有三個月是18年度的，

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:50

你好 18年年度用的是以前年度損益調整的 不是管理費用，所以你這部分管理費用還是需要結轉的，你計提了，不結轉肯定會有余額的。

沫沫 追問

2020-01-06 15:51

這個18年的沖掉了，是不是還要把18年做一筆補提的分錄

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:54

你好 是的 沖掉的話 需要補計提的。