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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-01-06 14:44

你好 同學(xué)結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用是怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?

沫沫 追問

2020-01-06 15:13

結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里的

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:16

你好 是按多少金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的?

沫沫 追問

2020-01-06 15:34

是按月預(yù)提的房租費(fèi)5103,也就每月結(jié)轉(zhuǎn)了。今年一共預(yù)提了9個(gè)月的 也就是45927,我現(xiàn)在拿到發(fā)票了 我沖今年的金額也就是45927,

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:37

你好 那就是你少結(jié)轉(zhuǎn)了,你本來(lái)管理費(fèi)用是61236  而你僅結(jié)轉(zhuǎn)了45927

沫沫 追問

2020-01-06 15:41

今年的是9個(gè)月的,61236中有15309是18年度的,在今年5月之前沒有取得發(fā)票,在19年12月份才開具的18年10月-19年9月的發(fā)票,在匯算前沒有做調(diào)增最后3個(gè)月的,我就做了第一步,也就是上面的第一問

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:46

你好 知道的 第一步賬做平了,但是同學(xué)的管理費(fèi)用是多少就需要結(jié)轉(zhuǎn)多少的

沫沫 追問

2020-01-06 15:46

管理費(fèi)用-房租明細(xì)科目每月結(jié)轉(zhuǎn)都是平的,只是現(xiàn)在我沖掉之前計(jì)提時(shí)的分錄,我就沖的今年9個(gè)月的費(fèi)用,付的時(shí)候分錄寫的是61236,因?yàn)榘l(fā)票上是這個(gè)金額,有三個(gè)月是18年度的,

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:50

你好 18年年度用的是以前年度損益調(diào)整的 不是管理費(fèi)用,所以你這部分管理費(fèi)用還是需要結(jié)轉(zhuǎn)的,你計(jì)提了,不結(jié)轉(zhuǎn)肯定會(huì)有余額的。

沫沫 追問

2020-01-06 15:51

這個(gè)18年的沖掉了,是不是還要把18年做一筆補(bǔ)提的分錄

答疑蘇老師 解答

2020-01-06 15:54

你好 是的 沖掉的話 需要補(bǔ)計(jì)提的。

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相關(guān)問題討論
你好同學(xué),對(duì)的,是這樣做的。
2022-09-19 14:21:42
你費(fèi)用對(duì)應(yīng)的科目是?
2017-05-13 10:43:50
你好。 你調(diào)整了以前年度損益調(diào)整 和利潤(rùn)分配。 報(bào)表勾稽就是會(huì)有這個(gè)差異金額的
2021-10-13 11:14:55
可以這么處理。分錄沒有問題
2019-03-11 19:01:44
要是業(yè)務(wù)是2020你那直接做,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
2020-03-26 12:15:01
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