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lily
于2020-01-06 14:06 發(fā)布 ??790次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-01-06 14:06
你好,剩下的價稅合計做賬的
lily 追問
2020-01-06 14:16
我自己做進項稅額轉出行不行
郭老師 解答
你好,可以的。
2020-01-06 14:17
當時已經(jīng)入賬做了費用了,這部分不能抵的稅只能轉出了吧?
2020-01-06 14:18
是的,要么你就讓銷售方給你重新開。
2020-01-07 13:27
我申報增值稅怎么處理這個,申報該怎么填填哪個表里的哪項?
2020-01-07 13:28
你好,進項轉出附表二其他
2020-01-07 13:32
好的,非常感謝老師。
2020-01-07 13:44
不用客氣的。
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單張發(fā)票勾選金額自己改了,下月才知道剩下的金額不能抵扣了,賬務該怎么處理
答: 你好,剩下的價稅合計做賬的
三個點的勞務發(fā)票抵扣時是按勞務發(fā)票上的稅額抵扣還是按勞務發(fā)票開票金額抵扣?
答: 你好 按稅額來抵扣的 專票的話
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司食堂,本月花費1.9萬元購買菜、肉、油等物品,收到發(fā)票金額20000元。多的1000元想掛在賬上,下月抵扣。怎么進行賬務處理?
答: 借:管理費用20000貸:銀行存款19000,其他應付款 1000
公司老板給我一些發(fā)票,假設發(fā)票金額是30000.老板交代讓我從他的工資里抵扣掉10000,然后把10000的發(fā)票給財務做賬。剩下的20000以后再從工資里面抵扣。說抵扣的10000從公賬轉到私賬,說是可以避稅,不太懂這么操作的道理
討論
老師,我們公司承擔了另外一個公司的賬務,該公司已注銷,現(xiàn)在我們公司要幫他付這一筆款項,及我們公司要收他這一筆款項的發(fā)票,實際付款金額為10萬元,但是發(fā)票金額是40萬,專票,我們公司可以抵扣嗎?
老師,專票抵扣聯(lián)金額是抵扣的,可發(fā)票聯(lián)做賬,那金額不是沒抵嗎?入賬的是金額還是價稅合計的?
老師,我們客戶有一張發(fā)票金額有變動,讓我們重新開。他們還沒有抵扣,那我發(fā)票怎么開,做賬怎么操作?如果抵扣了相關開票和做賬也跟我說下,謝謝
防偽稅控發(fā)票全額抵扣的金額沒有用,賬務怎么處理?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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lily 追問
2020-01-06 14:16
郭老師 解答
2020-01-06 14:16
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郭老師 解答
2020-01-06 14:18
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2020-01-07 13:27
郭老師 解答
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2020-01-07 13:32
郭老師 解答
2020-01-07 13:44