清 寧  追問

2020-01-06 13:24

張艷老師 解答

2020-01-06 13:26

您當期是否已經抵減了稅控技術維護費的金額呢？附表四和減免稅明細表是如何填寫的？
還有最重要的是，您當期是否需要交納增值稅呢？

清 寧  追問

2020-01-06 13:29

12月交的280，還沒有抵減過，本期須繳納增值稅400多

張艷老師 解答

2020-01-06 13:30

那就是需要抵減的情況了，附表四和減免稅明細表是如何填寫的？--請上傳一下

清 寧  追問

2020-01-06 13:30

張艷老師 解答

2020-01-06 13:32

附表四和減免稅明細表填寫的是正確的，對了，請問一下您在2019年是否已經抵減過增值稅呢？
再請您將主表截圖上傳一下？

清 寧  追問

2020-01-06 13:37

清 寧  追問

2020-01-06 13:39

張艷老師 解答

2020-01-06 13:40

主表第23行沒有數字，不知道為什么沒有自動帶數（您看一下附表四和減免稅表是否保存），建議自己在”應納稅額減征額“項目中自己填寫數字試試？

清 寧  追問

2020-01-06 13:41

自己填寫保存時就出現最上面那個對話框

張艷老師 解答

2020-01-06 13:46

實務中應該在您填寫完附表四和減免稅明細表就會自動帶數到主表的，個人建議您咨詢一下專管員，是否為申報表故障。