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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2020-01-06 13:22

您好,看不到提示的對話框信息,請上傳一下。幫您分析解答。

清 寧  追問

2020-01-06 13:24

張艷老師 解答

2020-01-06 13:26

您當期是否已經(jīng)抵減了稅控技術(shù)維護費的金額呢?附表四和減免稅明細表是如何填寫的?
還有最重要的是,您當期是否需要交納增值稅呢?

清 寧  追問

2020-01-06 13:29

12月交的280,還沒有抵減過,本期須繳納增值稅400多

張艷老師 解答

2020-01-06 13:30

那就是需要抵減的情況了,附表四和減免稅明細表是如何填寫的?--請上傳一下

清 寧  追問

2020-01-06 13:30

張艷老師 解答

2020-01-06 13:32

附表四和減免稅明細表填寫的是正確的,對了,請問一下您在2019年是否已經(jīng)抵減過增值稅呢?
再請您將主表截圖上傳一下?

清 寧  追問

2020-01-06 13:37

清 寧  追問

2020-01-06 13:39

張艷老師 解答

2020-01-06 13:40

主表第23行沒有數(shù)字,不知道為什么沒有自動帶數(shù)(您看一下附表四和減免稅表是否保存),建議自己在”應納稅額減征額“項目中自己填寫數(shù)字試試?

清 寧  追問

2020-01-06 13:41

自己填寫保存時就出現(xiàn)最上面那個對話框

張艷老師 解答

2020-01-06 13:46

實務中應該在您填寫完附表四和減免稅明細表就會自動帶數(shù)到主表的,個人建議您咨詢一下專管員,是否為申報表故障。

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
您好,看不到提示的對話框信息,請上傳一下。幫您分析解答。
2020-01-06 13:22:44
借:管理費用 貸:銀行存款 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用(負數(shù))
2022-01-14 10:22:10
您好。您好,填寫在減免表。附表4還有主表。
2022-06-08 13:56:09
你好,請看這個圖片
2022-01-14 16:24:01
您好,這個280元您抵扣增值稅了嗎?
2021-03-09 16:24:54
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