守貓人 追問

2020-01-06 11:22

對方不給我們開票，我們也不開票給他們。就是我們負責宣傳，然后有人在我們平臺下單付錢我們收了錢在返還給商家

小惑老師 解答

2020-01-06 11:28

那對方給客戶開具發票是嗎

守貓人 追問

2020-01-06 11:29

這個不是很清楚，他們都是類似于小的餐飲店一般不開發票吧

小惑老師 解答

2020-01-06 11:33

這個要搞清楚才能有準確處理方法，兩個的方法不一樣的

守貓人 追問

2020-01-06 11:34

兩個方法分別是什么呢？

小惑老師 解答

2020-01-06 11:37

你們 要開具的話就做收入確認，他們要開具的話做代收代付處理的

守貓人 追問

2020-01-06 11:40

那我們都不開發票呢

守貓人 追問

2020-01-06 11:41

我打印銀行回執單是代收代付，那這樣他們是不是得給我們平臺管理費之類的費用

小惑老師 解答

2020-01-06 11:48

不是這個意思，假設有客戶要發票誰來開具的

守貓人 追問

2020-01-06 11:52

餐飲店開發票，我們不開。然后大部分客戶去店內消費是不需要發票的

小惑老師 解答

2020-01-06 11:57

那你們就按照我說的代收代付做處理

守貓人 追問

2020-01-06 12:00

怎么做分錄呢？

小惑老師 解答

2020-01-06 12:02

借;銀行存款
貸：其他應付款
支付時做相反分錄

守貓人 追問

2020-01-06 12:06

那是不是他們支付給我們的平臺費或者一些其他的費用然后我們這邊在扣除返給他們的中間的差額就算我們的收入然后做增值稅么

小惑老師 解答

2020-01-06 12:40

對，其他應付款差額你們確認收入
借其他應付款
貸主營業務收入
銷項稅額