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送心意

Kim

職稱中級會計師

2020-01-06 11:09

視同銷售交稅;視同銷售并計算應交增值稅
借:營業外支出
    貸:庫存商品(成本)
           應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)

加油吖 追問

2020-01-06 11:25

我出的是銷售費用

加油吖 追問

2020-01-06 11:26

我是小規模的我申報增值稅的時候應該怎么去填寫這筆業務對應的金額呢?

Kim 解答

2020-01-06 11:26

也可以,看你們自己的這個實質性質

加油吖 追問

2020-01-06 11:37

那我申報表怎么填寫呢?

加油吖 追問

2020-01-06 11:37

只要把稅額填到19欄就可以了嗎?

Kim 解答

2020-01-06 11:51

增值稅納稅申報表附列資料(表一)》“一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務的銷售額和銷項稅額明細” 應當包含視同銷售的銷售額和銷項稅額。

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相關問題討論
您好,申報未開票收入,金額為您購入的不含稅銷售額
2020-01-06 11:27:26
視同銷售交稅;視同銷售并計算應交增值稅 借:營業外支出 貸:庫存商品(成本) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-06 11:09:10
你好,外購商品贈送給客戶,銷項稅額正常申報就行。
2019-01-18 14:30:11
您好 增殖稅申報表附表一 未開具發票欄次
2022-04-15 14:53:21
是貨款嗎?借應收票據貸應收賬款。
2020-07-13 18:33:42
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