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送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2020-01-06 10:48

您好
借:應收賬款等
貸:主營業務收入
應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)

 追問

2020-01-06 10:48

需要結轉,計提嗎

 追問

2020-01-06 10:49

然后抵扣怎么做

宸宸老師 解答

2020-01-06 10:49

您好,應交稅費——應交增值稅 下的三級科目,需要結轉到 “應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”的

 追問

2020-01-06 11:06

老師那進項的發票,科目怎么做

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:08

您好,您購買的是什么東西呢

 追問

2020-01-06 11:15

工地上的材料

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:16

您好,借:原材料
應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款等

 追問

2020-01-06 11:17

可以直接施工成本/合同成本。 不做原材料里面嗎,我也不知道他們有沒有材料。

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:19

你好,可以從原材料轉到是工程施工科目的。

 追問

2020-01-06 11:20

借工程施工合同成本
應交稅金/應交增值稅/銷項稅額
貸應付賬款

 追問

2020-01-06 11:20

老師這可以嗎

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:25

您好,可以的,可以這樣做分錄

 追問

2020-01-06 11:25

那原材料還需要做嗎。

宸宸老師 解答

2020-01-06 11:26

您好,可以不做原材料了

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相關問題討論
您好 借:應收賬款等 貸:主營業務收入 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)
2020-01-06 10:48:12
你好,對的是的,如果你是一般納稅人的,是這么做的。
2022-03-01 16:38:44
您好!不能抵扣。
2016-11-19 09:12:52
是的,不再計入銷項稅額
2019-04-10 16:46:25
你好,普通發票的銷售必須做銷項稅額的 銷項可能是普通發票,專用發票,兩種都是計入銷項稅額的
2017-09-30 15:33:15
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