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送心意

玲老師

職稱會計師

2020-01-06 09:17

對  
那應交稅費增值稅科目余額是轉到營業外收入

xqq009 追問

2020-01-06 09:27

老師,本年利潤是借方余額,代表虧損,那還用結轉利潤嗎?

xqq009 追問

2020-01-06 09:31

結轉本年利潤,是不是本年利潤沒有余額,就到利潤分配-未分配利潤

玲老師 解答

2020-01-06 09:38

結轉 年末結轉本年利潤;借:本年利潤 貸:利潤分配 -未分配利潤  虧損就做相反的分錄。

xqq009 追問

2020-01-06 09:39

好的

玲老師 解答

2020-01-06 09:41

不客氣的! 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評!祝您工作學習愉快!

xqq009 追問

2020-01-06 10:04

老師,就是我另外一個公司,是盈利的,本年利潤貸方余額,那我計提企業所得稅時候

xqq009 追問

2020-01-06 10:07

是不是用今年本年利潤減去去年的虧損的數,在乘以那個優惠比率對嗎?

玲老師 解答

2020-01-06 10:16

你好 是的 可以補虧損后交所得稅

xqq009 追問

2020-01-06 10:17

老師,我企業所得稅已經計提完了,是不是結轉損益,然后在結轉本年利潤,是這個順序嗎?

玲老師 解答

2020-01-06 10:22

是的 就是這個順序的

xqq009 追問

2020-01-06 10:24

結轉完利潤本年利潤余額是0對嗎

玲老師 解答

2020-01-06 10:30

結轉完利潤本年利潤余額是0對

xqq009 追問

2020-01-06 11:04

老師,我那個結轉損益里面的支出的時候,那個所得稅費用還要一起結轉嗎?

玲老師 解答

2020-01-06 11:10

要 所得稅也是損益 科目 期末也要結轉到本年利潤科目

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相關問題討論
你好,應交稅費應交增值稅就沒有余額了。
2021-12-29 15:36:31
您好, 是免增值稅嗎
2019-12-16 13:56:29
對 那應交稅費增值稅科目余額是轉到營業外收入
2020-01-06 09:17:59
你好,明細科目可以是增值稅減免
2017-10-17 10:00:27
這個余額是具體的,哪個分錄的。
2019-12-06 16:14:10
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