?氣球 追問

2020-01-05 23:27

那如果沒有開票呢，勞務(wù)報酬是一定要開發(fā)票嗎

?氣球 追問

2020-01-05 23:27

我需要給他在個稅申報勞務(wù)報酬嗎

郭老師 解答

2020-01-05 23:28

沒有開發(fā)票不可以抵扣所得稅
需要報個稅，在勞務(wù)報酬里面

?氣球 追問

2020-01-05 23:30

不可以抵扣，意思就是報企業(yè)所得稅的時候不能抵扣嗎，那這樣公司又不能按工資薪金發(fā)給他們。

郭老師 解答

2020-01-05 23:30

是的
你們社保查的嚴(yán)格嗎
不嚴(yán)格的就可以做

?氣球 追問

2020-01-05 23:31

不管他開不開票，我都要在個稅幫他報按勞務(wù)報酬申報嗎，還是他自己申報比較好。

郭老師 解答

2020-01-05 23:31

是的
你單位申報，給他代扣代繳

?氣球 追問

2020-01-05 23:33

那我給他做勞務(wù)報酬的時候是跟工資一起做還是分開單獨做一個勞務(wù)報酬表格

郭老師 解答

2020-01-05 23:42

你好，社保查的嚴(yán)格嗎

?氣球 追問

2020-01-05 23:43

這個不清楚，我們企業(yè)都是正常納稅，也怕稅務(wù)過來查。

郭老師 解答

2020-01-05 23:46

那你得看你當(dāng)?shù)?br/>要求不嚴(yán)格的你可以做工資
其他的做勞務(wù)費

?氣球 追問

2020-01-05 23:49

按勞務(wù)費是怎樣入賬。需要計提嗎，能麻煩老師寫一下分錄嗎

郭老師 解答

2020-01-05 23:52

借成本費用相關(guān)科目-勞務(wù)費貸銀存，應(yīng)交稅費-個稅

?氣球 追問

2020-01-05 23:53

我們是運輸公司，他們幫忙的是車隊管理，那我應(yīng)該是入成本還是管理費用呢，如果沒有發(fā)票是不是不能抵扣入賬。個稅是不是代繳納的

郭老師 解答

2020-01-05 23:54

你好，做成本里面的
沒有發(fā)票你做賬可以，不能抵扣所得稅，不沖突
需要代扣代繳個稅

?氣球 追問

2020-01-05 23:57

那我季報的時候還得把他剔除出來，還是年報的時候剔除出來，代扣代繳個稅也是你上面的分錄嗎

郭老師 解答

2020-01-05 23:57

你好，匯算清繳剔除就可以
是的

?氣球 追問

2020-01-06 00:00

勞務(wù)報酬需要先計提嗎，是不是不能跟工資表做一個表格。

郭老師 解答

2020-01-06 00:05

你好，單獨做一個勞務(wù)報酬的就可以
可以不用應(yīng)付職工薪酬