靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:40

我這內賬是不需要與外賬合上的是吧

郭老師 解答

2020-01-05 19:41

不需要的，你們各自做各自的
內賬按實際業務的來就行

靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:42

老師，還有我們這兒有的項目是掛在別的建筑公司做的，對方收取我的管理費，我們給對方提供成本票據，我需要怎么核算，如何做賬呢

郭老師 解答

2020-01-05 19:44

你提供的發票借工程施工貸銀存
對方給你返回來的錢做收入就可以

靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:48

是工程款到對方對公戶里，他們負責把錢轉給材料商，然后材料商再把錢轉到我們的個人卡上，老師，能根據我敘述的情況給我一些賬務處理流程嗎?。∵@樣我如何結轉成本呢！

郭老師 解答

2020-01-05 19:52

內賬年實際的來不就可以了
你給材料商借工程施工貸銀存
收到的借其他應收款-個人卡貸主營業務收入

靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:54

沒懂??！

靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:57

是我們掛靠的哪方直接替我們把錢轉到材料商那里，材料商再把剩余的錢轉給我們個人卡上

靜水微瀾 追問

2020-01-05 19:59

那我結轉成本的分錄怎么做，老師

郭老師 解答

2020-01-05 20:02

借工程施工貸應收賬款
借應收賬款貸主營業務收入，
借主營業務成本貸庫存商品
相當于你們應該收回來的錢直接支付了材料費

靜水微瀾 追問

2020-01-05 20:08

轉給材料商的錢有些是材料商轉回給我們個人卡的

郭老師 解答

2020-01-05 20:10

做第二個
應收賬款-xx人

靜水微瀾 追問

2020-01-05 20:13

那這步的借應收款_某人了貸方是什么呀

郭老師 解答

2020-01-05 20:15

主營業務收入
這個屬于你的收入

靜水微瀾 追問

2020-01-05 20:20

老師，我想琢磨一下你的指導，然后再找你指導，該如何做，才能還找到你，接著幫我知道呢

郭老師 解答

2020-01-05 20:23

好的，這個問題一般回留24小時的，你找到這個追問就行
如果追問不了平臺提問@我也可以的

靜水微瀾 追問

2020-01-05 20:30

好的

郭老師 解答

2020-01-05 20:51

不用客氣的，

靜水微瀾 追問

2020-01-06 11:31

老師，我看了下我來的這家公司取備用金時都是直接公戶轉到法人卡里的，可以嗎

郭老師 解答

2020-01-06 11:39

嚴格來說不可以的直接提現金。