默默的玉米 追問

2020-01-05 15:57

相當于直接做。借成本，貸銀行存款嗎？收到發票后，直接貼在憑證后面嗎？分錄咋寫??？

meizi老師 解答

2020-01-05 16:00

你好  你可以直接附或者你收到有差額 先沖暫估 按實際發票在做一筆

默默的玉米 追問

2020-01-05 16:01

跨年有影響沒？比如12月底我做借成本50000，貸銀行存款。2020年1月。我是沖這筆，再做一筆有發票的分錄嗎？因為發票開票日期是2020年1月

meizi老師 解答

2020-01-05 16:03

你好  因為你實際是19年做了暫估成本。只要你取得合理發票 。你20年沖暫估 在按發票做一筆。 2020年不影響當年損益的。 是的

默默的玉米 追問

2020-01-05 16:09

暫估的時候，分錄怎么寫??？

meizi老師 解答

2020-01-05 16:10

你好 如果你是買的材料 做借原材料-暫估貸銀行存款或者應付賬款-暫估

默默的玉米 追問

2020-01-05 16:13

還要增加二級科目暫估兩個字嗎？我們是買大理石的，支付的大理石養護費，是掛在主營業務成本-暫估嗎？

meizi老師 解答

2020-01-05 16:14

你好  我是給你寫了暫估 。你可以不寫  摘要寫清楚就行了。 可以的  這個養護費與你主營收入直接相關的話