程程342 追問

2020-01-05 15:39

程程342 追問

2020-01-05 15:40

老師，你看我幾筆分錄做的對嗎？我收到供應商的發票，也收到了客戶的款，但是12月沒有給客戶開發票，準備1月份開，然后1月份在確認收入和成本

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:49

你好 是的 分錄是正確的。

程程342 追問

2020-01-05 15:54

我們這個店是總部，我們向珠江總部進了一批琴，這批款也是問老板借的錢，然后老板把其中一些琴轉給了他自己開的另一家店，我這個分錄要怎么做呢

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 15:56

你好 你們和老版借的錢 計入其他應付款  老版轉給另一家店  借 其他應付款  貸 主營業務收入 應交稅費

程程342 追問

2020-01-05 16:11

如果我還沒有另外一家店開票，那是先做借：其他應付款 貸：預收賬款 嗎

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:14

你好 是的 可以這樣做。

程程342 追問

2020-01-05 16:15

好的，謝謝了

答疑蘇老師 解答

2020-01-05 16:16

不客氣 祝工作順利哦！