靈希月 追問

2020-01-05 14:36

是的，老師，能給我個格式嗎？謝謝老師

meizi老師 解答

2020-01-05 14:37

你好 我有一般納稅人結轉月末增值稅的分錄  如果你們是進項稅大于銷項稅的話  結轉到轉出未交增值稅借方放著就行了  借應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸    應交稅費-應交增值稅-進項稅    。如果你是銷項大于了進項 你需要結轉 ：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅  應交稅費-應交增值稅 -進項稅轉出
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
  借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅  貸應交稅費-未交增值稅   次月繳納 借應交稅費-未交增值稅貸銀行存款

靈希月 追問

2020-01-05 14:56

附件格式老師

meizi老師 解答

2020-01-05 15:05

你好 附件的格式這個沒有專門的格式的； 你可以自己設置 或者你自己用一張表格來做就行了。