07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:33

我用發票加的稅額數是0.6，打出月度統計表是0.72，實際申報時就成0.73了，我結轉增值稅時是按0.6計提結轉的。

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:35

那把差額按我上面那樣寫分錄就好了

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:35

后來我又把計提結轉分錄重做了，按0.73，計提結轉的，差0.13

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:36

您按0.73做了 還有差額？

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:38

是，最開始的銷貨時的分錄沒改，銷項稅額按0.6做的

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:40

現在銷項余額是-0.13

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:40

那您把上面我寫的分錄寫了看看

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:45

摘要怎么寫？

bamboo老師 解答

2020-01-05 14:49

摘要可以寫調整開票系統跟申報系統四舍五入差異

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 14:58

嗯，這樣做余額成0了。老師，以后月份出現這種情況怎么辦？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:01

以后月份出現的話 也對應的做這樣的賬務處理 系統造成的

07班亮晶晶 追問

2020-01-05 15:09

老師，一般到這12月就要把總賬打出來是吧？明細賬用不用打出來？

bamboo老師 解答

2020-01-05 15:11

年結后打印賬簿 明細賬也應該打印