luck慧兒 追問

2020-01-05 13:29

好 那就是根據本期金額填是嗎

郭老師 解答

2020-01-05 13:30

你好，是的，根據本期金額填寫

luck慧兒 追問

2020-01-05 16:52

好的
老師 個體戶季度申報表就填11行，把金稅盤不含稅銷售額填上就行吧

郭老師 解答

2020-01-05 17:00

你好，增值稅的是的

luck慧兒 追問

2020-01-05 19:18

老師 ，您好 12月購入商品發票未取得，需要2020年1月取得跨年發票。怎么賬務處理？2019年12月做暫估入庫嗎

郭老師 解答

2020-01-05 19:19

是的，暫估入庫
借庫存商品貸應付賬款

luck慧兒 追問

2020-01-05 19:34

跨年沒問題是吧老師

郭老師 解答

2020-01-05 19:34

你好，跨年的沒有問題的

luck慧兒 追問

2020-01-05 19:40

好的 費用報銷的 也可以跨年報嗎

郭老師 解答

2020-01-05 19:41

你好，是的，可以跨年的，

luck慧兒 追問

2020-01-05 19:44

不影響匯算清繳是吧

郭老師 解答

2020-01-05 19:45

你做到19年，匯算清繳只要發票到了就可以

luck慧兒 追問

2020-01-05 19:55

2019年12月收到購入商品，貨款已付，未取得發票，做暫估入庫 ：借：庫存商品 貸：應付賬款 暫估入庫 月末結轉成本
2020年1月份收到發票：1.沖銷2019年12月暫估入庫，2沖銷結轉成本3根據發票做：借：庫存商品 貸：銀行/現金

這樣對嗎

郭老師 解答

2020-01-05 20:01

然后再結轉成本的

luck慧兒 追問

2020-01-05 20:04

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-01-05 20:26

不用客氣的，