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送心意

小洪老師

職稱CMA,財務分析,cfa一級和二級

2020-01-05 10:18

你好,像這種情況可以不用計提的

網(wǎng)絡時代 追問

2020-01-05 12:05

壞賬要計提不?

小洪老師 解答

2020-01-05 12:06

你好,壞賬的話是需要計提的

網(wǎng)絡時代 追問

2020-01-05 12:11

是其他應收款的壞賬準備要計提不?

小洪老師 解答

2020-01-05 13:36

你好,這個也是需要計提的

網(wǎng)絡時代 追問

2020-01-05 15:33

謝謝!

小洪老師 解答

2020-01-05 15:49

好的同學不用客氣的。

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相關問題討論
您好!多交所得稅屬于預交稅款,借方余額結轉下期進行抵繳或者向主管稅務機關申請退稅即可。企業(yè)虧損金額,通常無法確定未來五年內(nèi)可以彌補,因此一般不確認遞延所得稅資產(chǎn)。
2017-06-09 13:27:54
這種情況通常發(fā)生在企業(yè)預計未來能用稅前利潤彌補虧損或可抵扣暫時性差異時。當這些暫時性差異轉回時,會導致遞延所得稅資產(chǎn)減少,從而做相反分錄。但實際上,更多時候是與遞延所得稅負債相關。具體操作需根據(jù)企業(yè)具體情況和會計準則判斷。抱歉,該問題暫時不太清楚,可以重新提問。
2024-10-19 08:39:10
你好,計提的依據(jù)是以后能轉回的差異。比如虧損計提的所得稅資產(chǎn),虧損是100萬,那計提的依據(jù)就是100萬。計提的比例是指以后預計轉回年度當年的稅率,比如稅率是25%,那就是100*25%=25
2020-04-01 20:36:51
直接計算法: 企業(yè)所得稅應納稅額=(收入總額-不征稅收入-免稅收入-各項扣除金額-彌補虧損)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 間接計算法: 企業(yè)所得稅應納稅額=(會計利潤總額±納稅調(diào)整項目金額)×適用稅率-減免稅額-抵免稅額 不考慮
2021-05-09 22:06:11
你好同學,所得稅費用=當期所得稅+遞延所得稅費用,希望幫到您
2022-03-03 22:16:19
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