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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2020-01-05 10:04

你好同學，申報這一塊兒，你是填寫當期已經抵扣的金額就當期要抵扣的金額。

怕孤單的小土豆 追問

2020-01-05 10:20

老師你好，比如我收到農產品普票10000元（免稅），計算抵扣額是10000*9%=900元，做分錄時農產品成本是10000-900=9100元，但在增值稅申報時填寫金額是10000元還是9100元，如果填寫9100元申報表計算出的稅額是9100元*9%=819元（與前面計算稅額900元不一致），如果填寫10000元申報表計算的稅額是900元，與做分錄得出的稅額是一致的，想問申報表里是填寫10000元還是9100元？

陳詩晗老師 解答

2020-01-05 10:28

這一塊兒的這個申報的抵扣依據是1萬去填寫，而不是九千一。

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你好同學，申報這一塊兒，你是填寫當期已經抵扣的金額就當期要抵扣的金額。
2020-01-05 10:04:15
你好，自產自銷的嗎？
2019-11-17 13:29:29
你好 你們自產自銷是免增值稅的 你做借銀行存款貸主營業務收入 借主營業務成本貸庫存商品
2020-08-17 14:18:10
借管理費用-招待費貸銀行存款
2020-01-13 08:43:34
借庫存商品 應交稅費-進項貸銀存
2018-11-06 11:10:22
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