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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-01-04 22:23

您好,應該來說您這實際價格在系統價格一定的幅度范圍內的,可以按您實際的價格,如果是價格偏離太大的,就不能按您的實際價格,就需要按系統價格

花樣年華 追問

2020-01-04 22:35

文老師您好!即是實際價格3000元每平方,但系統價格是3500元每平方,稅也按3500元每平方交了,但帳可以按:借:現金3000、銷售成本500,貸:銷售收入3333.33、應交稅金_銷項稅166.67;還是:借:現金3500,貸:銷售收入3333.33、應交稅金_銷項稅166.37。如果是第二的方式就虛增了500元現金收入了,請指教。注:稅率是按營改增前的舊項目,謝謝!

花樣年華 追問

2020-01-04 22:35

文老師您好!即是實際價格3000元每平方,但系統價格是3500元每平方,稅也按3500元每平方交了,但帳可以按:借:現金3000、銷售成本500,貸:銷售收入3333.33、應交稅金_銷項稅166.67;還是:借:現金3500,貸:銷售收入3333.33、應交稅金_銷項稅166.37。如果是第二的方式就虛增了500元現金收入了,請指教。注:稅率是按營改增前的舊項目,謝謝!

文老師 解答

2020-01-04 22:44

您可以收入的就按3000的計入入,交稅的就按3500的計入,然后這稅額差您計入主營業務成本里面

花樣年華 追問

2020-01-04 22:52

感謝!是我剛才的第一個方式作帳務處理,是嗎?

文老師 解答

2020-01-04 22:54

但是第一個您不能直接做500的銷售成本,應該是差額500的稅額

花樣年華 追問

2020-01-04 22:56

不明白

花樣年華 追問

2020-01-04 23:00

文老師您好!這個差額如何計?請指教!

文老師 解答

2020-01-04 23:03

就是您確認收入是借應收賬款3000 主營業務成本 23.51貸2857.14 應交稅費--應交增值稅166.67

花樣年華 追問

2020-01-04 23:42

但是開發票的金額要與系統價一致,不但增值稅多繳,土地增值稅、印花稅等都多繳了,全部是按系統價開發票后,所有稅種全部按這收入計稅

花樣年華 追問

2020-01-04 23:42

但是開發票的金額要與系統價一致,不但增值稅多繳,土地增值稅、印花稅等都多繳了,全部是按系統價開發票后,所有稅種全部按這收入計稅

文老師 解答

2020-01-05 20:21

您好,如果這樣的話,就按照開票的金額來做,收不回來的500您沖減收入

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您好,應該來說您這實際價格在系統價格一定的幅度范圍內的,可以按您實際的價格,如果是價格偏離太大的,就不能按您的實際價格,就需要按系統價格
2020-01-04 22:23:23
您好,您賬面就按實際價格做賬,然后交稅的就按交稅的金額入賬
2020-01-04 22:25:10
取得了土地使用權,則每季度征期交納土地使用稅,稅率按當地規定每平方米X元,乘以土地面積確定。土地增值稅是按開發項目交納,分為預交和匯算清繳
2018-12-27 11:13:39
這樣是不涉及的喲,同學
2019-06-30 21:10:10
您好,根據您的描述,您的業務實質是房產售價100萬,然后前6年負責給客戶包租,每年付客戶8萬租金。不能以52萬的價格直接開票給客戶的。
2016-12-04 16:56:39
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