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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 21:22

你好
法人用現金支付一筆款項，借；管理費用等科目，貸；其他應付款——法人代表
還款給法人，借；其他應付款——法人代表，貸；銀行存款等科目

荔枝 追問

2020-01-04 21:40

老師好，支付的款項是給外叫司機的運輸費用，是我司的主營業主成本，但是該票業務我還沒有開票給客戶，一月份開出，那第一筆借:需要做哪個分錄里呢？

鄒老師 解答

2020-01-04 21:59

你好，因為還沒有開票給客戶沒有確認收入，發生的支出可以先計入待攤支出，取得收入的時候結轉到主營業務成本
借；待攤支出，貸；其他應付款——法人代表

鄒老師 解答

2020-01-04 21:59

取得收入的時候結轉到主營業務成本，借；主營業務成本，貸；待攤支出

荔枝 追問

2020-01-04 22:00

好的，謝謝老師！

鄒老師 解答

2020-01-04 22:01

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
晚安

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你好 法人用現金支付一筆款項，借；管理費用等科目，貸；其他應付款——法人代表 還款給法人，借；其他應付款——法人代表，貸；銀行存款等科目
2020-01-04 21:22:02
借：制造費用-水電費 貸：其他應付款-老板
2019-06-03 09:21:37
您好，法人付款單到對方公賬不做賬，等你們收到貨物的時候填報銷單直接借商品/費用/成本 貸銀行存款。
2019-12-29 13:51:46
你好，根據現金管理條例，超過1000的轉賬
2020-04-16 15:34:19
做營業外支出處理
2019-06-04 10:14:41
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