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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 21:22

你好,你們這個(gè)運(yùn)費(fèi)是銷售貨物的嗎
是的話借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-你19000
一月份借其他應(yīng)付款貸銀存

荔枝 追問

2020-01-04 21:25

是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(運(yùn)輸類)
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款
這樣對(duì)嗎?

郭老師 解答

2020-01-04 21:30

你好,你12月份確認(rèn)了收入的可以

荔枝 追問

2020-01-04 21:32

但是收入還未確認(rèn),要一月份開票,那我應(yīng)該如何做分錄呢?

郭老師 解答

2020-01-04 21:35

借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款

荔枝 追問

2020-01-04 21:38

勞務(wù)成本在哪個(gè)科目下的?

郭老師 解答

2020-01-04 21:39

單獨(dú)的一個(gè)科目
你要沒有的你還有啥成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:46

除了主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)輸類成本還有就是主營(yíng)業(yè)務(wù)設(shè)備類成本

郭老師 解答

2020-01-04 21:47

不要主營(yíng)業(yè)務(wù)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)是確認(rèn)收入之后才用的
生產(chǎn)成本有嗎

荔枝 追問

2020-01-04 21:49

沒有的,服務(wù)性企業(yè),主要是做物流的

郭老師 解答

2020-01-04 21:51

自己增加一個(gè)
勞務(wù)成本,一級(jí)科目

荔枝 追問

2020-01-04 21:56

那最終就是
借:勞務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款
一月份做
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-01-04 21:57

你好,對(duì)的
確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:59

好的,那一月份就是要做兩筆
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
老師,這樣對(duì)不?

郭老師 解答

2020-01-04 22:04

對(duì)的
還有確認(rèn)收入哈,

荔枝 追問

2020-01-04 22:04

嗯嗯好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2020-01-04 22:09

不用客氣的,

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你好,你們這個(gè)運(yùn)費(fèi)是銷售貨物的嗎 是的話借銷售費(fèi)用貸其他應(yīng)付款-你19000 一月份借其他應(yīng)付款貸銀存
2020-01-04 21:22:38
公司賬戶的錢轉(zhuǎn)到法人代表的老公個(gè)人賬戶,如果是借款 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款
2020-01-14 11:04:17
您好 借:其他應(yīng)收款-司機(jī) 貸:其他應(yīng)付款-法人 借:其他應(yīng)付款-法人 貸:銀行存款
2020-01-04 10:34:35
你好,可以通過去銀行取備用金的方式取現(xiàn)
2019-07-01 11:08:42
你好 借 其他應(yīng)付款貸庫存現(xiàn)金
2020-01-04 20:48:41
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