荔枝 追問

2020-01-04 21:25

是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本（運(yùn)輸類）
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款
這樣對(duì)嗎？

郭老師 解答

2020-01-04 21:30

你好，你12月份確認(rèn)了收入的可以

荔枝 追問

2020-01-04 21:32

但是收入還未確認(rèn)，要一月份開票，那我應(yīng)該如何做分錄呢？

郭老師 解答

2020-01-04 21:35

借勞務(wù)成本貸其他應(yīng)付款

荔枝 追問

2020-01-04 21:38

勞務(wù)成本在哪個(gè)科目下的？

郭老師 解答

2020-01-04 21:39

單獨(dú)的一個(gè)科目
你要沒有的你還有啥成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:46

除了主營(yíng)業(yè)務(wù)運(yùn)輸類成本還有就是主營(yíng)業(yè)務(wù)設(shè)備類成本

郭老師 解答

2020-01-04 21:47

不要主營(yíng)業(yè)務(wù)的
主營(yíng)業(yè)務(wù)是確認(rèn)收入之后才用的
生產(chǎn)成本有嗎

荔枝 追問

2020-01-04 21:49

沒有的，服務(wù)性企業(yè)，主要是做物流的

郭老師 解答

2020-01-04 21:51

自己增加一個(gè)
勞務(wù)成本，一級(jí)科目

荔枝 追問

2020-01-04 21:56

那最終就是
借:勞務(wù)成本
貸:其他應(yīng)付款
一月份做
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款
這樣對(duì)嗎

郭老師 解答

2020-01-04 21:57

你好，對(duì)的
確認(rèn)收入之后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:59

好的，那一月份就是要做兩筆
借:其他應(yīng)付款
貸:銀行存款

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:勞務(wù)成本
老師，這樣對(duì)不？

郭老師 解答

2020-01-04 22:04

對(duì)的
還有確認(rèn)收入哈，

荔枝 追問

2020-01-04 22:04

嗯嗯好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2020-01-04 22:09

不用客氣的，