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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2020-01-04 21:22

你好,你們這個運費是銷售貨物的嗎
是的話借銷售費用貸其他應付款-你19000
一月份借其他應付款貸銀存

荔枝 追問

2020-01-04 21:25

是主營業務成本(運輸類)
借:主營業務成本
貸:其他應付款
這樣對嗎?

郭老師 解答

2020-01-04 21:30

你好,你12月份確認了收入的可以

荔枝 追問

2020-01-04 21:32

但是收入還未確認,要一月份開票,那我應該如何做分錄呢?

郭老師 解答

2020-01-04 21:35

借勞務成本貸其他應付款

荔枝 追問

2020-01-04 21:38

勞務成本在哪個科目下的?

郭老師 解答

2020-01-04 21:39

單獨的一個科目
你要沒有的你還有啥成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:46

除了主營業務運輸類成本還有就是主營業務設備類成本

郭老師 解答

2020-01-04 21:47

不要主營業務的
主營業務是確認收入之后才用的
生產成本有嗎

荔枝 追問

2020-01-04 21:49

沒有的,服務性企業,主要是做物流的

郭老師 解答

2020-01-04 21:51

自己增加一個
勞務成本,一級科目

荔枝 追問

2020-01-04 21:56

那最終就是
借:勞務成本
貸:其他應付款
一月份做
借:其他應付款
貸:銀行存款
這樣對嗎

郭老師 解答

2020-01-04 21:57

你好,對的
確認收入之后借主營業務成本貸勞務成本

荔枝 追問

2020-01-04 21:59

好的,那一月份就是要做兩筆
借:其他應付款
貸:銀行存款

借:主營業務成本
貸:勞務成本
老師,這樣對不?

郭老師 解答

2020-01-04 22:04

對的
還有確認收入哈,

荔枝 追問

2020-01-04 22:04

嗯嗯好的,謝謝老師!

郭老師 解答

2020-01-04 22:09

不用客氣的,

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相關問題討論
你好,你們這個運費是銷售貨物的嗎 是的話借銷售費用貸其他應付款-你19000 一月份借其他應付款貸銀存
2020-01-04 21:22:38
公司賬戶的錢轉到法人代表的老公個人賬戶,如果是借款 借 其他應收款 貸 銀行存款
2020-01-14 11:04:17
您好 借:其他應收款-司機 貸:其他應付款-法人 借:其他應付款-法人 貸:銀行存款
2020-01-04 10:34:35
你好,可以通過去銀行取備用金的方式取現
2019-07-01 11:08:42
你好 借 其他應付款貸庫存現金
2020-01-04 20:48:41
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