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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 17:04

你好，把多計提的沖銷就是了
借；應付職工薪酬，貸；以前年度損益調整等科目（因為跨年了如果涉及損益科目就需要通過這個科目核算的）

583106530 追問

2020-01-04 17:06

沒有跨年要怎么做？

鄒老師 解答

2020-01-04 17:10

你好，沒有跨年就這樣做分錄
借；應付職工薪酬，貸；管理費用等科目

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