請問老師，年底增值稅有留底，結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時分錄該怎樣做？留底的金額是在哪個明細(xì)科目上體現(xiàn)余額？

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2020-01-04 16:40

您好
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
留抵的金額在未交增值稅科目體現(xiàn)

金燕追問

2020-01-04 16:44

也就是留底就體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的借方嗎

bamboo老師解答

2020-01-04 16:45

是的留底就體現(xiàn)在“應(yīng)交稅費-未交增值稅”的借方

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