一木成林 追問

2020-01-04 15:46

一木成林 追問

2020-01-04 15:47

這個160.21嗎？

鄒老師 解答

2020-01-04 15:47

你好，你提供的資產負債表格式是左邊是期末余額，右邊是年初余額，是這個意思？

一木成林 追問

2020-01-04 15:49

鄒老師 解答

2020-01-04 15:50

你好，那就是按160.21填寫的，如果企業所得稅申報表上的季末資產總額單位是萬元，需要換算成萬元填寫才是的

一木成林 追問

2020-01-04 15:50

企業所得稅申報表上季末資產總額應該填哪個數麻煩老師給標一下

鄒老師 解答

2020-01-04 15:51

你好，就是這里的160.21啊。
如果企業所得稅申報表上的季末資產總額單位是萬元，需要換算成萬元填寫才是的
（是針對這個回復有什么疑問嗎?）

一木成林 追問

2020-01-04 15:54

也就是：企業所得稅A表季末資產總額數=資產負債表期末余額列資產總計數，是嗎？

鄒老師 解答

2020-01-04 15:55

你好，是的，是這樣的

一木成林 追問

2020-01-04 16:01

代扣個人應承擔的的個人養老保險，后期收回怎么做分錄？

鄒老師 解答

2020-01-04 16:03

你好
繳納的時候，借；應付職工薪酬——社保，其他應收款（個人部分），貸；銀行存款
從個人工資扣除，借；應付職工薪酬——工資，貸；其他應收款（個人部分）

一木成林 追問

2020-01-04 16:07

好的，謝謝

鄒老師 解答

2020-01-04 16:07

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝