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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2020-01-04 14:54

你好,是在增值稅申報表的減免稅額明細表填寫的
還需要知道:當月有形成增值稅應納稅額嗎?而且形成的應納稅額有超過280嗎?  需要知道這兩個信息才知道具體欄次金額該填寫多少的

鄒老師 解答

2020-01-04 14:54

是填寫在這個表格中

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 14:58

老師麻煩你幫我看一下 我的是這樣的

鄒老師 解答

2020-01-04 15:00

你好,如果當期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫:本期發生填寫280,應抵扣280,實際抵扣0,期末余額280

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:05

按季度申報 12月預交稅款1492  10-12專票1622.6 普票18863.05  合計稅款20485.65

鄒老師 解答

2020-01-04 15:06

你好,當期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫:本期發生填寫280,應抵扣280,實際抵扣0,期末余額280
(是針對這個回復有什么疑問嗎?)

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:12

老師是有稅款2萬要交 12月底有預交1400多  所以我們還要交18600

鄒老師 解答

2020-01-04 15:14

你好,(我們還要交18600)根據你這個描述,那本期發生額填寫280,應抵扣280,實際抵扣280,期末余額0

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相關問題討論
主表應納稅減征額 減免明細表附表四,本期發生額實際抵扣金額里面填寫。
2021-12-02 10:19:49
填在增值稅附表四及增值稅減免明細表
2020-02-15 10:38:04
你好,是第二個表格(增值稅減免稅申報明細表 )
2018-07-12 20:22:33
您好,1、在《增值稅減免稅申報明細表》里,選擇減免性質名稱:財稅[2012]15號 財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知。 2、在《增值稅納稅申報表附列資料4》稅額抵減情況表,填寫本期發生額和本期實際抵減稅額。 3、在主表應納稅額減征額,填寫280
2020-07-13 17:55:38
你好同學,這個你本月不交稅不用填這塊,下月再填吧,可以抵稅
2020-12-09 12:40:10
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