鄒老師 解答

2020-01-04 14:54

是填寫在這個表格中

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 14:58

老師麻煩你幫我看一下 我的是這樣的

鄒老師 解答

2020-01-04 15:00

你好，如果當期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫：本期發生填寫280，應抵扣280，實際抵扣0，期末余額280

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:05

按季度申報 12月預交稅款1492  10-12專票1622.6 普票18863.05  合計稅款20485.65

鄒老師 解答

2020-01-04 15:06

你好，當期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫：本期發生填寫280，應抵扣280，實際抵扣0，期末余額280
（是針對這個回復有什么疑問嗎？）

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:12

老師是有稅款2萬要交 12月底有預交1400多  所以我們還要交18600

鄒老師 解答

2020-01-04 15:14

你好，（我們還要交18600）根據你這個描述，那本期發生額填寫280，應抵扣280，實際抵扣280，期末余額0