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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-01-04 14:54

你好,是在增值稅申報(bào)表的減免稅額明細(xì)表填寫的
還需要知道:當(dāng)月有形成增值稅應(yīng)納稅額嗎?而且形成的應(yīng)納稅額有超過280嗎?  需要知道這兩個(gè)信息才知道具體欄次金額該填寫多少的

鄒老師 解答

2020-01-04 14:54

是填寫在這個(gè)表格中

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 14:58

老師麻煩你幫我看一下 我的是這樣的

鄒老師 解答

2020-01-04 15:00

你好,如果當(dāng)期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫:本期發(fā)生填寫280,應(yīng)抵扣280,實(shí)際抵扣0,期末余額280

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:05

按季度申報(bào) 12月預(yù)交稅款1492  10-12專票1622.6 普票18863.05  合計(jì)稅款20485.65

鄒老師 解答

2020-01-04 15:06

你好,當(dāng)期沒有增值稅稅款需要繳納
那你需要這樣填寫:本期發(fā)生填寫280,應(yīng)抵扣280,實(shí)際抵扣0,期末余額280
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎?)

…。泡『芙』先生 追問

2020-01-04 15:12

老師是有稅款2萬要交 12月底有預(yù)交1400多  所以我們還要交18600

鄒老師 解答

2020-01-04 15:14

你好,(我們還要交18600)根據(jù)你這個(gè)描述,那本期發(fā)生額填寫280,應(yīng)抵扣280,實(shí)際抵扣280,期末余額0

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相關(guān)問題討論
主表應(yīng)納稅減征額 減免明細(xì)表附表四,本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2021-12-02 10:19:49
填在增值稅附表四及增值稅減免明細(xì)表
2020-02-15 10:38:04
你好,是第二個(gè)表格(增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表 )
2018-07-12 20:22:33
您好,1、在《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》里,選擇減免性質(zhì)名稱:財(cái)稅[2012]15號(hào) 財(cái)政部、國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備和技術(shù)維護(hù)費(fèi)用抵減增值稅稅額有關(guān)政策的通知。 2、在《增值稅納稅申報(bào)表附列資料4》稅額抵減情況表,填寫本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額。 3、在主表應(yīng)納稅額減征額,填寫280
2020-07-13 17:55:38
你好同學(xué),這個(gè)你本月不交稅不用填這塊,下月再填吧,可以抵稅
2020-12-09 12:40:10
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