叮當 追問

2020-01-04 14:47

開錯稅率還能正常報稅嗎，需要去稅務局嗎，還是只需要把原票追回來重開就行

bamboo老師 解答

2020-01-04 14:50

上個月開具的 需要報稅
請問是一般納稅人還是小規模納稅人

叮當 追問

2020-01-04 15:10

小規模公司

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:12

那一般可以按正常的攤銷申報 然后次月開具紅字發票

叮當 追問

2020-01-04 15:14

3％開成了5百分之％，申報稅，是按5％申報嗎，開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:15

您發票折扣后總金額是0?

叮當 追問

2020-01-04 15:15

正常商品沒開錯，贈品稅率開錯了

叮當 追問

2020-01-04 15:16

總金額也沒錯

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:18

請問季度需要繳納增值稅么

叮當 追問

2020-01-04 15:32

是的，繳納

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:35

開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?

叮當 追問

2020-01-04 15:38

老師，我現在應該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:41

開錯的的是折扣欄，一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?  是不是贈品的5% 正負都是錯的稅率?

叮當 追問

2020-01-04 15:51

對的，老師，是這樣

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:53

那您就按您實際的3%填寫申報 5%錯誤的不影響當期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再沖銷就好了

叮當 追問

2020-01-04 16:02

這種情況怎么辦？

叮當 追問

2020-01-04 16:13

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:21

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問