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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-01-04 14:40

您好
次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發票

叮當 追問

2020-01-04 14:47

開錯稅率還能正常報稅嗎,需要去稅務局嗎,還是只需要把原票追回來重開就行

bamboo老師 解答

2020-01-04 14:50

上個月開具的 需要報稅
請問是一般納稅人還是小規模納稅人

叮當 追問

2020-01-04 15:10

小規模公司

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:12

那一般可以按正常的攤銷申報 然后次月開具紅字發票

叮當 追問

2020-01-04 15:14

3%開成了5百分之%,申報稅,是按5%申報嗎,開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:15

您發票折扣后總金額是0?

叮當 追問

2020-01-04 15:15

正常商品沒開錯,贈品稅率開錯了

叮當 追問

2020-01-04 15:16

總金額也沒錯

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:18

請問季度需要繳納增值稅么

叮當 追問

2020-01-04 15:32

是的,繳納

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:35

開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?

叮當 追問

2020-01-04 15:38

老師,我現在應該怎么處理

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:41

開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?  是不是贈品的5% 正負都是錯的稅率?

叮當 追問

2020-01-04 15:51

對的,老師,是這樣

bamboo老師 解答

2020-01-04 15:53

那您就按您實際的3%填寫申報 5%錯誤的不影響當期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再沖銷就好了

叮當 追問

2020-01-04 16:02

這種情況怎么辦?

叮當 追問

2020-01-04 16:13

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2020-01-04 16:21

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

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相關問題討論
您好 次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發票
2020-01-04 14:40:47
你好 你認證了不需要給對方 銷售方開了藍字發票和紅字發票對應的聯次給你做賬就行
2019-08-02 16:20:07
你好同學,僅供參考: 當月的話讓對方退回作廢重開,跨月的就開紅字發票沖銷再開張新的發票。 純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進行服務,謝謝!
2022-04-03 13:09:29
您好,這種情況應該是需要去稅務局窗口申報的
2019-07-15 20:37:10
你好,是的,跨月就得紅沖
2020-11-25 10:54:43
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