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叮當
于2020-01-04 14:40 發布 ??1727次瀏覽
bamboo老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-01-04 14:40
您好次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發票
叮當 追問
2020-01-04 14:47
開錯稅率還能正常報稅嗎,需要去稅務局嗎,還是只需要把原票追回來重開就行
bamboo老師 解答
2020-01-04 14:50
上個月開具的 需要報稅請問是一般納稅人還是小規模納稅人
2020-01-04 15:10
小規模公司
2020-01-04 15:12
那一般可以按正常的攤銷申報 然后次月開具紅字發票
2020-01-04 15:14
3%開成了5百分之%,申報稅,是按5%申報嗎,開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的
2020-01-04 15:15
您發票折扣后總金額是0?
正常商品沒開錯,贈品稅率開錯了
2020-01-04 15:16
總金額也沒錯
2020-01-04 15:18
請問季度需要繳納增值稅么
2020-01-04 15:32
是的,繳納
2020-01-04 15:35
開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0?
2020-01-04 15:38
老師,我現在應該怎么處理
2020-01-04 15:41
開錯的的是折扣欄,一正一負抵扣掉了的 就是贈品最后金額為0? 是不是贈品的5% 正負都是錯的稅率?
2020-01-04 15:51
對的,老師,是這樣
2020-01-04 15:53
那您就按您實際的3%填寫申報 5%錯誤的不影響當期的銷售額跟稅額 后面開具紅字再沖銷就好了
2020-01-04 16:02
這種情況怎么辦?
2020-01-04 16:13
好的,謝謝老師
2020-01-04 16:21
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
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銷售方發票開錯稅率,隔月發現了怎么辦
答: 您好 次月把開錯的紅沖 然后開具正確稅率的發票
發票稅率開錯,已認證,需要開錯的發票還給銷售方嗎
答: 你好 你認證了不需要給對方 銷售方開了藍字發票和紅字發票對應的聯次給你做賬就行
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我們上月有三張發票開錯稅率了,本是3開成5%,我申報稅時提示銷售額填錯了,這個怎么辦?老師
答: 您好,這種情況應該是需要去稅務局窗口申報的
老師,我9月份開出的銷售發票開錯了,10月份要重新開,但是9月份已經申報過了,賬要怎么調,申報時要怎么申報
討論
請問專來能解決問題的老師,我9月份開出的銷售發票開錯了,10月份要重新開,但是9月份已經申報過了,賬要怎么調,申報時要怎么申報,請給我一個解決問題的方案好嗎,不要哪個姓樸的來忽悠人行嗎
老師好 想問一下報稅的問題 報稅必須要按照稅控盤的銷售額和稅額報嗎 發票開錯了把稅率6開成了0 這樣稅額就不是銷售額的0.06
上月銷售發票開錯了成本怎么處理
出口商貿銷售發票開錯,已退稅!如何處理?
bamboo老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
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2020-01-04 14:47
bamboo老師 解答
2020-01-04 14:50
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