飄雪 追問

2020-01-04 14:37

是的，我現在才想起來要做這步，但是報表已經出了，現在做了這步會影響報表的數據嗎

玲老師 解答

2020-01-04 14:48

正常來說不影響報表的關系   最好把這個結轉的分錄 寫上  本年利潤年末沒有余額

飄雪 追問

2020-01-04 14:52

那我已經結轉了，是虧損的，但是現在怎么科目余額表上本年利潤
貸方還有余額呢

玲老師 解答

2020-01-04 15:03

你好，你是咋做的分錄

飄雪 追問

2020-01-04 15:08

查了科目余額表本年利潤借方余額是10391.28，我做的分錄是…借：利潤分配…未分配利潤，貸本年利潤

玲老師 解答

2020-01-04 15:14

那你分錄 是對的  是不是軟件 沒有取上數 你看一下

飄雪 追問

2020-01-04 15:27

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2020-01-04 15:38

不客氣的，如果您這個問題已經解決，請對老師的回復給予評價