信仰 追問

2020-01-04 12:25

那公司部分怎么處理？計提的時候，我就計提了公司部分，所以繳納的時候，我是借應付職工薪酬—社保  其他應收款—社保   貸銀行     那公司部分怎么再做一次其他應收款？

信仰 追問

2020-01-04 12:26

公司部分正好相抵

糖果老師 解答

2020-01-04 12:31

繳納的時候，借應付職工薪酬—社保（公司部分） 其他應收款—社保（個人部分） 貸銀行（兩部分加起來），所以這個賬平了的

信仰 追問

2020-01-04 12:40

嗯嗯，就是這樣的。所以我想問的是要是員工給還了，我直接做賬就好，還是現在在做筆其他應收？

糖果老師 解答

2020-01-04 12:41

還是建議再做筆其他應收款的

信仰 追問

2020-01-04 14:48

那應該怎么做？

糖果老師 解答

2020-01-04 15:14

借其他應收款，貸銀行存款

信仰 追問

2020-01-04 15:17

那我要是重新做一筆，銀行不是少了嘛，相當于做了兩筆付的。

信仰 追問

2020-01-04 15:18

之前我都已經做平了，再做一筆這個，不是多記了？

糖果老師 解答

2020-01-04 15:32

原來是之前做了的，那就不用再做的