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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-01-04 10:21

你好,沖銷多計提就是了
借;應付職工薪酬,貸;管理費用

檸檬 追問

2020-01-04 11:12

是每月對每月,還是每月對實發的那個月

龍楓老師 解答

2020-01-04 11:13

是對應月的啊學員

檸檬 追問

2020-01-04 15:39

應付職工薪酬年末有余額,該怎么樣調的

檸檬 追問

2020-01-04 15:39

還有一個月工資沒發,得下個月才發

龍楓老師 解答

2020-01-04 15:48

你好,放在賬上暫時不用管的啊

檸檬 追問

2020-01-04 15:49

老師,是12月份的工資,12月份沒有發,只計提了,怎么樣結轉呢

檸檬 追問

2020-01-04 15:50

12月份的賬務還沒做完呢

龍楓老師 解答

2020-01-04 21:45

你好學員,剛才說啦啊,如果沒有付款的話可以先不用結轉的

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相關問題討論
你好,沖銷多計提就是了 借;應付職工薪酬,貸;管理費用
2020-01-04 10:21:15
你好!就直接寫沖減X月x日多計提工資
2017-07-20 15:35:50
根據你的意思是工資應該北京統一支付,只是工作地又支付了一次。那就應該直接把工作地發的工資退回,沖銷工作地支付工資的記賬憑證即可。 若果公司總部只是代墊工資,那你沖銷原來的計提和支付工資的憑證,重新記一筆: 借 其他應收款- 貸 銀行存款 等收到工作地的錢匯回總公司 借 銀行存款 貸 其他應收款。
2014-09-14 18:26:30
你好 那這些工資不發放給員工了嗎?8月工資應該正常發放的哦。
2019-09-23 18:23:12
借;應付職工薪酬 貸;管理費用等科目
2016-12-23 14:54:49
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