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送心意

洛洛老師

職稱中級會計師

2020-01-04 09:16

您好,你25欄數據是上期應交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。

會計學堂 追問

2020-01-04 09:30

25欄跟30欄的數據不一樣呢?也改不了的
留抵那個,他下個月自動跳出來是嗎?我就不要管了是嗎?反正我做帳稅金減去留抵的,最后應交的也是31031.的那個數

會計學堂 追問

2020-01-04 09:47

老師 你能回復下嗎
我著急

會計學堂 追問

2020-01-04 10:12

32欄跟34欄又不一樣,到時候有關系的嗎?

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:40

您好,30欄是可以填的,30欄的數據是跟25欄相等的,因為25欄是上期報表34欄的數據,你上期扣稅款后金額要填在30欄,你不能改要咨詢一下稅局。

洛洛老師 解答

2020-01-04 10:43

你本期應交稅款應該就是簡易計稅的金額,你的數據不對。

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相關問題討論
您好,你25欄數據是上期應交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。
2020-01-04 09:16:26
你好 借? 應收負數? 貸收入負數? 應交稅費負數? 開票方分錄?
2022-03-02 10:23:48
你好 借;原材料等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目 不需要針對沒有抵扣完的部分再做分錄的
2018-09-28 14:14:57
你好,有留底不需要做憑證。
2019-04-06 20:12:43
您好!凡購進貨物并收到防偽稅控開具的抵扣聯,   借:原材料等    應交稅金——應交增值稅(進項稅額)    貸:銀行存款等 如在收到抵扣聯,但沒在收到的月份進行認證的,也應作上述收到抵扣聯時的同樣分錄,同時在備查薄上注明“待認證”字樣。
2016-03-25 13:48:36
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