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會計學堂
于2020-01-04 09:11 發布 ??935次瀏覽
洛洛老師
職稱: 中級會計師
2020-01-04 09:16
您好,你25欄數據是上期應交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。
會計學堂 追問
2020-01-04 09:30
25欄跟30欄的數據不一樣呢?也改不了的留抵那個,他下個月自動跳出來是嗎?我就不要管了是嗎?反正我做帳稅金減去留抵的,最后應交的也是31031.的那個數
2020-01-04 09:47
老師 你能回復下嗎我著急
2020-01-04 10:12
32欄跟34欄又不一樣,到時候有關系的嗎?
洛洛老師 解答
2020-01-04 10:40
您好,30欄是可以填的,30欄的數據是跟25欄相等的,因為25欄是上期報表34欄的數據,你上期扣稅款后金額要填在30欄,你不能改要咨詢一下稅局。
2020-01-04 10:43
你本期應交稅款應該就是簡易計稅的金額,你的數據不對。
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老師我這個未繳的數是什么來的然后那個簡易抵扣不了進項那個,多余了16144,這個是留到下月抵嗎?跟做憑證有關系嗎?有個期末末繳稅款又是怎么整,這個是錯的嗎?
答: 您好,你25欄數據是上期應交稅費金額,這個金額要填在30欄表示上期金額已交。進賬1614留底以后期間稅款。
老師請問,已抵扣進項稅,開了銷項負數怎么做憑證
答: 你好 借? 應收負數? 貸收入負數? 應交稅費負數? 開票方分錄?
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
抵扣稅=進項-銷售,這個是怎么做憑證呢
答: 你好,有留底不需要做憑證。
老師,我免抵退不得抵扣的進項,我轉出要怎么做憑證
討論
老師,我已認證未抵扣的進項票要做待抵扣進項稅的憑證嗎?
公司進項稅抵扣如何做憑證
進項稅抵扣銷項稅怎么做記賬憑證
比如3月10日認證用于2月份增值稅進項抵扣,那做憑證借方:應交稅金——進項稅額 貸:待抵扣進項稅額這科目是做在2月份憑證中還是做在3月份憑證中?
洛洛老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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會計學堂 追問
2020-01-04 09:30
會計學堂 追問
2020-01-04 09:47
會計學堂 追問
2020-01-04 10:12
洛洛老師 解答
2020-01-04 10:40
洛洛老師 解答
2020-01-04 10:43