花小蘼 追問

2020-01-04 07:56

這筆費(fèi)用是掛在個(gè)人借款上的，計(jì)入了其他應(yīng)收款，請(qǐng)問分錄怎么做

QQ老師 解答

2020-01-04 09:45

你好！借：相關(guān)費(fèi)用 —暫估  貸：其他應(yīng)付款

花小蘼 追問

2020-01-04 10:21

那等到下個(gè)月收到發(fā)票，再做一筆 借其他應(yīng)付款 貸其他應(yīng)收款 嗎

QQ老師 解答

2020-01-04 10:46

你好！收到發(fā)票你們還不報(bào)銷給錢嗎？

花小蘼 追問

2020-01-04 10:47

錢已經(jīng)在19年給了，記的是個(gè)人借款，給錢的時(shí)候是借其他應(yīng)收款，貸銀行存款

QQ老師 解答

2020-01-04 10:50

你好！你想計(jì)入12月 19年支付時(shí) 借：相關(guān)費(fèi)用—暫估  帶貸：銀行存款就可以

花小蘼 追問

2020-01-04 10:51

可是這個(gè)錢我在10月份就已經(jīng)付過了

QQ老師 解答

2020-01-04 10:56

借：相關(guān)費(fèi)用 —暫估 貸：其他應(yīng)付款 這樣就和10月的其他應(yīng)付款平賬了  實(shí)際收到發(fā)票 原分錄紅字沖回在再按發(fā)票金額做藍(lán)字，如果金額有變動(dòng)用以前年度損益調(diào)整代替損益類科目