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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2020-01-04 09:32

一、企業(yè)所得稅A類表中，營業(yè)成本，就是主營業(yè)務(wù)成本，加上其他業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)。
二、費用不用填寫，不存在勾稽關(guān)系，收入減成本，不等于下面填寫的利潤的數(shù)據(jù)。
三、表樣是一樣的，只是減免稅的金額不同。
個體工商戶申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅，企業(yè)申報企業(yè)所得稅

賬號 追問

2020-01-04 09:38

可填利潤總額時是減開了費用的，那這個表不填費用只填成本，怎么看出企業(yè)是不少報或報錯？

賬號 追問

2020-01-04 09:40

可填利潤總額時是減開了費用的，那這個表不填費用只填成本，怎么看出企業(yè)是不是少報了或報錯？

江老師 解答

2020-01-04 10:00

就是這樣的填寫企業(yè)所得稅申報表，不存在勾稽關(guān)系

賬號 追問

2020-01-04 10:04

營業(yè)收入不含營業(yè)外收入，營業(yè)成本也不含營業(yè)外支出，但利潤總額要把這兩個都算進去，老師，對嗎？

江老師 解答

2020-01-04 10:49

上述說法完全正確，是這樣的

賬號 追問

2020-01-04 10:52

請老師推薦會計學堂里有關(guān)企業(yè)所得稅A類申報的講學視頻或鏈接給我，我去學習！

江老師 解答

2020-01-04 10:56

這個直接在會計學堂選擇，就是內(nèi)容太多，這個需要自己選擇稅學堂的內(nèi)容

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相關(guān)問題討論
應納稅所得額是利潤總額加納稅調(diào)整增加的減去納稅調(diào)整減少的
2021-11-19 22:04:34
你好，也是利潤總額*25% 只是符合小型微利企業(yè)的，實際稅率是10%
2017-07-17 08:40:21
一、企業(yè)所得稅A類表中，營業(yè)成本，就是主營業(yè)務(wù)成本，加上其他業(yè)務(wù)成本的數(shù)據(jù)。 二、費用不用填寫，不存在勾稽關(guān)系，收入減成本，不等于下面填寫的利潤的數(shù)據(jù)。 三、表樣是一樣的，只是減免稅的金額不同。 個體工商戶申報生產(chǎn)經(jīng)營所得的個稅，企業(yè)申報企業(yè)所得稅
2020-01-04 09:32:15
小型微利企業(yè)的587794.21*5% 沒有彌補虧損的情況
2019-09-20 12:01:15
你好，企業(yè)所得稅根據(jù)利潤表的收入，成本，利潤總額數(shù)據(jù)填寫。 如果符合小型微利企業(yè)條件 應納稅所得額低于100萬，稅率是 5%（在此基礎(chǔ)上減半），應納稅所得額在100萬到300萬之間是10% 如果不符合，是按25%?
2021-07-15 21:08:49
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