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送心意

職稱： 中級會計師

2015-10-04 17:51

分補發的情況：
1.收入已確認，成本已結轉，但實際出貨比賬上少；
這種補發，直接將該筆補發的商品結轉：
借：主營業務成本
貸：庫存商品（補發的商品）
2.收入未確認，成本未結轉，實際貨已經發出，但賬未體現
這種補發，按正常的會計做法
借：應收賬款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
借：主營業務成本
貸：庫存商品（之前發的商品+本次補發的商品）

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相關問題討論
借營業外支出 貸庫存商品
2020-04-13 15:09:58
低價賣出 借銀行存款 貸其他業務收入 應交稅費應交增值稅
2016-01-04 15:48:32
分補發的情況： 1.收入已確認，成本已結轉，但實際出貨比賬上少； 這種補發，直接將該筆補發的商品結轉： 借：主營業務成本 貸：庫存商品（補發的商品） 2.收入未確認，成本未結轉，實際貨已經發出，但賬未體現 這種補發，按正常的會計做法 借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 借：主營業務成本 貸：庫存商品（之前發的商品+本次補發的商品）
2015-10-04 17:51:25
借：庫存商品-換入商品 ? ? ? 應交稅費-增值稅-進項 貸：主營業務收入 ? ? ? ?應交稅費-增值稅-銷項稅 結轉換出商品成本
2023-12-29 16:05:34
學員你好，計入庫存商品，出售再轉主營業務成本
2023-01-11 22:26:02
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