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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協會會員

2020-01-03 13:44

你好,需要進項稅額轉出的

阿敏 追問

2020-01-03 14:24

已經進項稅轉出了,現在抵扣聯需要怎么處理,是和記賬聯一起入賬還是和其它抵扣聯一起存檔

龍楓老師 解答

2020-01-03 15:04

你好,抵扣聯應該在抵扣月份單獨裝訂。后期有轉出的,只需要在摘要中列明轉出的是哪月入賬的憑證及哪月認證抵扣的即可,不需要從單獨裝訂的抵扣聯中拆出裝訂在轉出的憑證后

阿敏 追問

2020-01-03 15:18

我的意思是,對方給開的負數專用發票抵扣聯,怎么保管?

龍楓老師 解答

2020-01-03 19:48

你好,你這個也是需要認證放到抵扣聯次的啊

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相關問題討論
你好,需要進項稅額轉出的
2020-01-03 13:44:21
你好不需要認證的,之前抵扣了,你進項轉出就可以。
2020-05-08 10:03:47
您好,只要勾選正數發票就可以,負數發票不用認證。
2018-12-11 11:18:53
您好,這張票是否是以前月份開具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報表會在進項稅轉出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務處理:借應付賬款,貸:應交稅費--進項稅轉出 貸:原材料。
2020-05-12 09:33:58
負數發票之前抵扣了需要進項轉出 不用認證但是要減出來
2019-05-31 09:58:02
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