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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-01-03 13:44

你好,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的

阿敏 追問

2020-01-03 14:24

已經(jīng)進項稅轉(zhuǎn)出了,現(xiàn)在抵扣聯(lián)需要怎么處理,是和記賬聯(lián)一起入賬還是和其它抵扣聯(lián)一起存檔

龍楓老師 解答

2020-01-03 15:04

你好,抵扣聯(lián)應(yīng)該在抵扣月份單獨裝訂。后期有轉(zhuǎn)出的,只需要在摘要中列明轉(zhuǎn)出的是哪月入賬的憑證及哪月認證抵扣的即可,不需要從單獨裝訂的抵扣聯(lián)中拆出裝訂在轉(zhuǎn)出的憑證后

阿敏 追問

2020-01-03 15:18

我的意思是,對方給開的負數(shù)專用發(fā)票抵扣聯(lián),怎么保管?

龍楓老師 解答

2020-01-03 19:48

你好,你這個也是需要認證放到抵扣聯(lián)次的啊

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相關(guān)問題討論
你好,需要進項稅額轉(zhuǎn)出的
2020-01-03 13:44:21
你好不需要認證的,之前抵扣了,你進項轉(zhuǎn)出就可以。
2020-05-08 10:03:47
您好,只要勾選正數(shù)發(fā)票就可以,負數(shù)發(fā)票不用認證。
2018-12-11 11:18:53
您好,這張票是否是以前月份開具,本月紅沖的。如果是這種情況,那么你們的增值稅申報表會在進項稅轉(zhuǎn)出那一欄自動帶出來的。這種情況您需要做如下賬務(wù)處理:借應(yīng)付賬款,貸:應(yīng)交稅費--進項稅轉(zhuǎn)出 貸:原材料。
2020-05-12 09:33:58
負數(shù)發(fā)票之前抵扣了需要進項轉(zhuǎn)出 不用認證但是要減出來
2019-05-31 09:58:02
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