舒適的涼面 追問

2020-01-03 13:06

這樣的話我等于是隔月計提嗎？那12月工資出來后我需要把這個計提的沖銷后重新計提嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:08

是的，因為你沒有算出來，所以這個是根據11月這個發去計提12月的，

舒適的涼面 追問

2020-01-03 13:13

汪老師，我需要計提后12月的工資核算出來后把計提的12月份沖銷嗎？還是說不去管它到下個月的時候再去計提12月的工資謝謝

maize老師 解答

2020-01-03 13:14

申報之前可以去修改申報之后沒有必要沖了，建議多計提點，萬一有年終獎啥之類，多計提，多了發的時候沖掉就可以

舒適的涼面 追問

2020-01-03 13:20

多的部分可以是原來憑證的反方向沖減嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:23

這個跨年需要使用以前年度損益調整了，但是對你利潤沒有影響，

舒適的涼面 追問

2020-01-03 13:26

那請問我可以用我，先按11月計提結轉到時候反結賬去調整它嗎？

maize老師 解答

2020-01-03 13:27

那跨年這個你反結賬，那年初數估計是要改了