Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:41

那收入少的2.79元，放在12月份怎么調整呢

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:42

貸方計入什么科目呢，我想著是跨年了，就在12月份調整掉

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:44

我們是人力資源公司，貸方放主營業務成本可以嗎

郭老師 解答

2020-01-03 11:50

做無票收入的
你發票就不一樣了
錢也沒有收到

Vicky7.18 追問

2020-01-03 11:52

有的收到了，有的沒有到，那怎么辦呢

郭老師 解答

2020-01-03 11:57

做無票收入的
轉營業外支出

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:05

你好，老師。12月份利潤表有凈利潤13540.56元，是不是要結轉到本年利潤里面去

郭老師 解答

2020-01-03 17:12

你這個凈利潤就是本年利潤的，你把本年利潤結結轉到利潤分配里面。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:15

老師，科目余額表也有本年利潤，我到底根據利潤表的凈利潤結轉對嘛

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:16

還是根據科目余額表這個數字結轉4409253.53元，

郭老師 解答

2020-01-03 17:18

對的，根據本年利潤的余額結轉

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:23

老師，應該是根據這個數字結轉吧，13540.56元吧

郭老師 解答

2020-01-03 17:26

不是根據本年利潤本年累計余額填寫。你的本年利潤應該等于凈利潤才對你這個不相等。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:42

老師，我剛才沒有做結轉，現在對了嗎，是根據科目余額表本年利潤的余額10155.42元結轉對嘛

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:43

是這2張表，現在對了嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:44

你好，可以的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:45

老師分錄寫的對嘛

郭老師 解答

2020-01-03 17:48

你好，分錄對的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:49

好的，謝謝

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:54

老師，還有個問題，我是把損益類做了結轉之后，在做這個手動結轉，到底哪個在前面呢，謝謝

郭老師 解答

2020-01-03 17:55

先做損益結轉的。

Vicky7.18 追問

2020-01-03 17:56

好的，只要本年利潤余額是零就對了是嗎

郭老師 解答

2020-01-03 17:57

你好，對的。