鷹 追問

2020-01-03 11:17

少計提了

meizi老師 解答

2020-01-03 11:21

你好 補計提就行了。 你按你計提分錄 不變   把金額做少計提的金額 就行了

鷹 追問

2020-01-03 11:31

放在哪個科目都可以，是么，例如把，應付職工薪酬-保險～養老，應該是18.9的改成19.2，是這個意思么

meizi老師 解答

2020-01-03 11:37

你好 不是  要看你具體是哪個員工的保險 。這個是要具體到部門費用的

鷹 追問

2020-01-03 12:42

不是很明白，不就是應該發放的時候做么，老師幫忙寫下分錄，好么

meizi老師 解答

2020-01-03 12:50

比如你繳納公積金是10元  你計提了9.8了  那么需要補計提0.2 那么你做 借管理費用-公積金0.2貸應付職工薪酬-公積金  0.2 這樣借貸方就平了  ：你看能明白過來不？

鷹 追問

2020-01-03 12:55

明白了，就是實際的時候，再計提一筆

meizi老師 解答

2020-01-03 12:55

嗯是的  其實就是補計提差的金額就行了。

鷹 追問

2020-01-03 14:40

那再問下哈，如果多提了，就方向沖銷，是么

meizi老師 解答

2020-01-03 14:47

你好 是的 分錄不變 金額負數沖就行了    比如你繳納公積金是9.8元 你計提了10了 那么需要補計提-0.2 那么你做 借管理費用-公積金-0.2貸應付職工薪酬-公積金 -0.2