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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-03 09:41

需要交嗎？交的話要計提
補做到一月份。

靈希月 追問

2020-01-03 09:43

需要交，但是已經扎賬了，忘記計提了，想問下會不會影響什么

郭老師 解答

2020-01-03 09:44

不影響啥，你就在次年用以前年度損益調整做。

郭老師 解答

2020-01-03 09:45

匯算清繳這一部分，可以稅前扣除。

靈希月 追問

2020-01-03 09:45

老師，計提增值稅附加稅的比例是多少

郭老師 解答

2020-01-03 09:46

城建稅7%或者是5%地方，教育2%，教育附加3%。

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相關問題討論
你好，增值稅不需要計提 只需要結轉就可以。
2020-07-28 19:06:27
加計扣除以后的增值稅計提稅金附加
2019-10-18 09:56:44
你好 就是根據需要繳納的增值稅來計提的。
2020-03-12 16:43:20
計提增值稅的同時計提附加稅
2021-07-08 23:32:39
計提增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 應付賬款：借：應付賬款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 現金：借：現金，貸：應交增值稅和附加稅。 繳納增值稅和附加稅會計分錄： 1. 應交稅費：借：應交稅費，貸：應交增值稅和附加稅。 2. 銀行存款：借：銀行存款，貸：應交增值稅和附加稅。 3. 應交稅費減免：借：應交稅費減免，貸：應交增值稅和附加稅。 拓展知識：增值稅和附加稅是一種地方稅，由國家、省、市三級政府共同制定，收入用于補充政府的財政收入，維持政府的正常運轉。增值稅和附加稅的稅率不同，具體由國家、省、市稅務局根據當地經濟情況制定而定。
2023-03-20 13:04:16
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