向幸福出發 追問

2020-01-03 09:39

應該這是個老修理廠子，后來改成建筑公司的，管理費應該是人家跟廠子里收的管理費

meizi老師 解答

2020-01-03 09:40

你好      根據企業會計準則，其他應交款應計入應交稅費科目。

向幸福出發 追問

2020-01-03 09:52

可是他后面跟的明細不是稅費呀？是用錯科目了？我應該放到應交稅費的哪個明細科目里？

meizi老師 解答

2020-01-03 10:01

你好 那就是前任用錯科目了 就需要去修改分錄 。你在按實際的科目去做報表

向幸福出發 追問

2020-01-03 10:04

那我直接把這個放其他應付款里不知道可以不？因為之前的這是十幾年前就掛的

meizi老師 解答

2020-01-03 10:08

你好 不能的 你都是費用了 就不要掛往來 了 直接調整 金額大嗎

向幸福出發 追問

2020-01-03 14:43

怎么直接調整，掛的其他應交款-聯社管理費7000，能麻煩老師幫我寫一下嗎？

meizi老師 解答

2020-01-03 14:47

你好 那你這個實際就是做管理費用 是嗎 ？

向幸福出發 追問

2020-01-03 15:21

這個相當于我公司應該給人家的管理服務費，人家管理我們公司收取的費用，我不知道這個對于公司來說應該走什么合適？

meizi老師 解答

2020-01-03 15:25

你好    這樣就是管理費用-服務費  那你做 借管理費用-服務費   貸其他應交款-聯社管理費  相當于沖了這個科目 了

向幸福出發 追問

2020-01-03 18:23

這個掛的應該是當時已經走了管理費用了，掛的賬沒有給人家錢了，這怎么辦？

meizi老師 解答

2020-01-03 18:34

你好 那你就做   那后期也不會給人家錢了嗎 ？你把之前分錄給我看看

向幸福出發 追問

2020-01-03 19:56

我是人家給我留下的期初結存數據，科目余額表的數字，我錄期初呢，不知道往什么里面放

meizi老師 解答

2020-01-03 19:57

你好 你有應交稅費科目不  有就錄入到這個科目去；因為他之前掛的其他應交款-聯社管理費 就是這個科目

向幸福出發 追問

2020-01-03 19:59

應交稅費有，但下面明細都是些稅種

meizi老師 解答

2020-01-03 20:01

你好 正常的話是會有企業所得稅、增值稅、附加稅、個稅等的      你先建賬 然后你后期在查這個科目的情況。 在做調整

向幸福出發 追問

2020-01-03 20:03

好的，謝謝老師！

meizi老師 解答

2020-01-03 20:03

不客氣 幫到你就好