半粒糖 追問

2020-01-03 09:21

知道18年底的數，知道1至6月的數，有6月份的報表，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:21

所以我現在應該從幾月開始建賬

maize老師 解答

2020-01-03 09:24

只有18年，那就19年1月開始做賬，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:25

那我19年1至6月的那些數據咋辦

maize老師 解答

2020-01-03 09:27

接著做，你那個都沒有余額也不能根據這個去建賬，重新做一遍要是想憑證完整，不想，那就之前期末+本期增加-本期減少算出期末做期初，7月建賬

半粒糖 追問

2020-01-03 09:31

因為19年6越以前是別的會計做的賬，比較亂，現在我們公司接手做，那我們就直接以他六月底的余額為七月的起初開始做？因為他的憑證和報稅的報表不一樣，所以不看他的報表了，直接以憑證上的數據為主？

maize老師 解答

2020-01-03 09:38

是的，你可以后續對方做錯可以調整

半粒糖 追問

2020-01-03 09:42

那我現在科目余額表上起初填18年年低的數額，本年累計填19年1月之6月的余額，期末余額剛好就是六月底報表的余額了，這樣就好了，這些就是初始數據了？

maize老師 解答

2020-01-03 09:44

不行，你要是這樣，那這個更不對了，需要加之后才是你期初，要是你這個7月建賬話，要是1月建賬，那這個你按之前憑證重新做一遍，

半粒糖 追問

2020-01-03 09:47

那我現在到底以那些數據來填？

maize老師 解答

2020-01-03 09:48

要不就自己資產盤點之后做期初，做7月期初，要不就是1月做期初后續自己重新一遍

半粒糖 追問

2020-01-03 09:54

那我以六月底的余額為七月起初，然后以1至6月的余額為本年累計金額，以次來填寫初始數據可以不？也不行嗎

maize老師 解答

2020-01-03 09:56

以1至6月的余額為  這個是需要累計數，你的發生額需要相加起來才可以，這樣也可以，

半粒糖 追問

2020-01-03 10:00

我是把1至6月的憑證翻了一遍，統計了一遍，應該就是累計數

maize老師 解答

2020-01-03 10:06

是，這樣只能這樣，要是沒有明細賬話，

半粒糖 追問

2020-01-03 10:14

好的，謝謝您了

maize老師 解答

2020-01-03 10:22

這個要是不好加憑證不多，建議趕緊重新自己快速做一遍算了