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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-01-02 17:35

你好，你是一般納稅人，還是小規模的。

5fsshz 追問

2020-01-02 17:42

小規模

郭老師 解答

2020-01-02 17:45

那你不需要計提增值稅，借銀行存款貸主營業務收入應交稅費應交增值稅。
需要交直接借應交稅費應交增值稅貸銀行存款不交稅，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。

5fsshz 追問

2020-01-02 19:22

不是這個意思，我的意思是，增值稅這個數按照那個收入來算。

是銀行到賬的收入還是報表確認的收入？

郭老師 解答

2020-01-02 19:29

你好，銀行收到的/（1+稅率）

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相關問題討論
你好，你是一般納稅人，還是小規模的。
2020-01-02 17:35:12
你好！ 可以計提折舊， 對的，結轉記入營業外收入 計提稅率是6%（小規模納稅人3%）
2019-10-01 05:40:32
你好 把上月的分錄沖掉 按發票做分錄就可以了
2019-05-08 15:21:31
是的，規范的做法就是那樣的
2022-07-06 15:47:31
你好，是小規模納稅人，還是一般納稅人的個體戶？
2020-12-04 14:08:09
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