永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:06

報稅少報了2000,19年勞務費會比申報的多2000,這樣我用不用調，就是發了勞務費忘記報了

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:07

錢早已經發出去了

郭老師 解答

2020-01-02 17:08

你這個月申報還屬于一九年的。

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:24

但是我們每個月做賬是當月計提當月發放，這就造成12月的費用在1月份，這樣12月份的費用就是2020年的

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:26

全年的費用就有差，1月的是2019年12月份的費用，我今年剛接手就是這么做的，所以12月份的費用在2020年

郭老師 解答

2020-01-02 17:28

你現在結賬了嗎？

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:28

沒有

郭老師 解答

2020-01-02 17:30

沒有，你做到12月份不就可以啦。

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:33

就是2019年12月份做計提，但是2019年1月份的是發放計提2018年12月份的怎么處理

郭老師 解答

2020-01-02 17:41

完全沒有問題，你當月計提次月發放很正常。

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:43

老師我們是下月做計提并發放的所以費用都在下月

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:44

借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
借：管理費用
貸：應付職工薪酬

永不放棄相信自己 追問

2020-01-02 17:44

所以就有差

郭老師 解答

2020-01-02 17:49

借應付職工薪酬貸銀行存款，借以前年度損益調整貸應付職工薪酬，如果你想在一九年全額抵扣，可以做這個分錄。